« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Lánov - Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2025 + Návrh rozpočtu Svazku obcí Horní Labe na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Lánov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2022 - 2025
<br> Kalendářní rok 2022 2023 2024 2025
<br> Příjmy
<br> členské příspěvky 203 000 Kč 203 000 Kč 203 000 Kč 203 000 Kč
<br> GDPR paušál za pověřence 211 800 Kč 211 800 Kč 211 800 Kč 211 800 Kč
<br> hospodářská činnost 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
<br> příjmy z úroků 9 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> externí finanování 100 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
<br> PS dotace (ukončení 28.2.2022) 2 088 536 Kč
<br> PS spoluúčast 237 725 Kč
<br> MAP II dotace (ukončení 31.7.2022) 380 000 Kč
<br> MAP II spoluúčast 140 000 Kč
<br> MAP III dotace (ukončení 30.11.2023) 1 050 000 Kč 1 050 000 Kč
<br> MAP III spoluúčast 52 500 Kč 52 500 Kč
<br> Celkem příjmy 4 552 561 Kč 1 752 300 Kč 645 800 Kč 645 800 Kč
<br> Výdaje
<br> Bankovní poplatky 8 000 Kč 4 000 Kč 500 Kč 500 Kč
<br> Nájmy,poplatky,audit,ostatní 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
<br> SOHL mzdy 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
<br> zákonné pojištění zaměstnanců 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
<br> PS 3 887 202 Kč
<br> MAP II 2 299 426 Kč
<br> MAP III 900 000 Kč 1 305 000 Kč
<br> Celkem výdaje 7 754 628 Kč 1 969 000 Kč 660 500 Kč 660 500 Kč
<br> Rekapitulace 2022 2023 2024 2025
<br> Příjmy celkem 4 552 561 Kč 1 752 300 Kč 645 800 Kč 645 800 Kč
<br> Výdaje celkem 7 754 628 Kč 1 969 000 Kč 660 500 Kč 660 500 Kč
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -3 202 067 Kč -216 700 Kč -14 700 Kč -14 700 Kč
<br> Financování
<br> Přebytek z předcházejícího roku 3 811 457 Kč 609 390 Kč 392 690 Kč 377 990 Kč
<br> Předpokl.zůstatek na konci roku 609 390 Kč 392 690 Kč 377 990 Kč 363 290 Kč
<br> Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 08.12.2020 usnesením č.x/xx/20 <.>
ke stažení zde
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.4 + NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021
<br> Příjmy
Schválený rozpočet
<br> 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet 2020
Stav k 31.10.2020 Návrh RO č.4
<br> Předpoklad do
<br> konce 2020
Návrh 2021 Poznámka
<br> Členské příspěvky 203 130 203 234 203 234 203 234 203 000
<br> Právní služby ( vč.pověřenec GDPR) 211 800 211 800 211 800 211 800 211 800 1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
<br> Příjmy z úroků 5 000 10 000 8 885 10 000 10 000
<br> Hospodářská činnost 20 000 150 000 116 000 -1 000 149 000 80 000
<br> CSS mzdy 4.Q.2019 (1.prodloužení projektu) 74 280 74 515 74 515 74 515 SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce)
<br> CSS mzda 4-8/2020 (2.prodloužení projektu) 0 252 900 210 381 -42 519 210 381 SMO dotace 95% na 1 úvazek (5 měsíců) (ne na 6 jak bylo původně)
<br> CSS mzdy 9-12/2020 (2.prodloužení projektu) 168 600 SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce)
<br> PS - dotace OPZ 0 4 065 095 2 929 898 -1 135 197 2 929 898 4 015 110
<br> PS - spoluúčast od obcí 5% 0 237 725 0 -237 725 0 237 725
<br> MAP II 2 470 000 2 470 000 1 235 000 2 470 000 2 470 XXX MAP II - Xx ŽOP (XX%)
<br> MAP II - spoluúčast 5% 140 000 140 000 0 140 000 130 XXX MAP II - Xx ŽOP (X%)
<br> Profesionalizace svazku 2020 0 85 000 85 000 85 000 dotace KHK
<br> Lyžařské trasy 2018/2019 0 140 000 140 000 140 000 dotace KHK
<br> Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 0 112 677 17 000 112 677 od TJ a obcí (17.000 na KHK dotaci a 95.677 na LK dotaci)
<br> Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 0 15 473 0 15 473
Oprava auta (příjem z pojistky) 0 57 490 0 57 490
<br> Příjmy celkem 3 124 210 8 225 909 5 231 713 -1 416 441 6 809 468 7 526 235
<br> Výdaje Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Poznámka
<br> Bankovní poplatky 4 000 8 000 8 290 1 000 9 000 9 000
<br> Lyžařské trasy 2020/2021 0 138 000 138 000 138 000
<br> Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 0 111 150 0 111 150 nové webové stránky SOHL,aktualizace mapy LBT a značení LBT
<br> Opra...

Načteno

edesky.cz/d/4290720

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Lánov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz