« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pril._c._7_Podrobny_rozpocet.xls
DETAIL Návrh podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2021 Kapitola Akce Číslo prvku Finanční položka Paragraf Název prvku Popis prvku R 21 717 - MP Provozní výdaje MP 69 5011 5,311 Platy zaměstnanců 48 strážníků + 1 administrativa + 3 APK + MKDS 23,000,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 70 5031 5,311 Sociální pojištění 48 strážníků + 1 administrativa + 3 APK + MKDS + 1 DPČ 5,704,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 72 5032 5,311 Zdravotní pojištění 48 strážníků + 1 administrativa + 3 APK + MKDS + 1 DPČ 2,070,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 80 5154 5,311 Elektrická energie el.Energie - kamerové body MKDS včetně bodů nových,dále úsekové měření a 4x ZEUS- inteligentní ukazatel rychlosti - došlo ke zdražení při těchto odběrech a k navýšení KB na 38 220,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 3,651 5021 5,311 Ostatní osobní náklady DPČ úklid 120,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 73 5038 5,311 Povinné pojištění 4,2‰ 96,600.00 717 - MP Provozní výdaje MP 87 5169 5,311 Nákup ostatních služeb Stravenky pro střážníky,čistění služebních oděvů a služebních vozů,přezutí pneu,psychotesty,ověření radarů včetně úsekovky,STK vozidel,výroba nášivek apod.950,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 81 5156 5,311 PHM 5 ks služebních vozidel,agregát 380,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 83 5162 5,311 Služby telekomunikací Bezplatné linky,služební telefony včetně datových tarifů - aplikace pro činnost MP MP MANAGER - nové smlouva 2018 - navýšení za datové služby,GPS služebních vozidel,Poplatky za kmitočty - PCO a RDST 250,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 86 5167 5,311 Služby školení,vzdělávání rekvalifikační kurz nových strážníků,povinné školení na odchyt zvířat,školení první pomoci všichni včetně APK,školení teleskopický obušek 180,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 1,802 5424 5,311 Náhrada mezd v době nemoci pracovní úrazy 140,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 84 5163 5,311 Pojištění pojištění vozidel 120,000.00 717 - MP Provozní výdaje MP 2,827 5166 5,311 Lékařské prohlídky Vstupní per...
Pril._c._5_Cizi_subjekty.xlsx
List1 PŘÍLOHA č.5 Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám,které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (§12,odst.2,písm d) Schválený rozpočet 2020 Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 Třída 5 - Běžné výdaje ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.IČO: 25620886 - dotace MHD (prvek č.3655) 29,000,000.00 29,000,000.00 37,000,000.00 Cizí příspěvková orgnizace: VISK,p.o.IČO: 00641111 (prvek č.2740) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Dvořákovo Příbramsko,z.ú.IČO: 04288254 (prvek č.3534) 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 POST BELLUM,o.p.s.IČO: 26548526 (prvek č.4161) 146,000.00 146,000.00 0.00 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151 (společný prvek č.3596) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284 (společný prvek č.3596) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Okresní soud Příbram IČO: 00024597 - příspěvek (prvek č.3544) 25,000.00 25,000.00 0.00 Svazek obcí pro VaK IČO: 48955001 (prvek č.606) 170,000.00 170,000.00 165,000.00 Asociace turistických informačních center ČR IČO: 62930460 (prvek č.2189) 4,000.00 4,500.00 4,500.00 Sdružení obcí,města a dalších právnických osob Čechy nad zlato IČO: 63292807 (prvek č.3068) 10,000.00 10,000.00 0.00 Svaz měst a obcí IČO: 63113074 (společný prvek č.3489) 104,500.00 104,884.52 105,500.00 Sdružení tajemníků,městských a obecních úřadů ČR IČO: 60126361 (společný prvek č.3489) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu IČO: 44684932(prvek č.4510) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Turistická oblast Brdy a Podbrdsko,z.s.IČO:07384840 (prvek č.4517) 350,000.00 350,000.00 340,000.00 Hokejový klub HC Příbram,z.s.IČO: 47072741 (prvek č.5059) 1,600,000.00 1,280,000.00 0.00 Podpora pro talentované děti na kap.728 - OSVZ (prvek č.3730) 50,000.00 20,000.00 20,000.00 Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č.3473) 300,000.00 271,200.00 100,000.00 Programové dotace v ob...
Pril._c._4_Prispevkove_organizace.xls
List1 PŘÍLOHA č.4 Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (§12,odst.2,písm.b) Schválený rozpočet 2020 Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - provozní příspěvky) Technické služby města Příbrami (prvek č.546) 76,402,741.00 76,643,663.75 78,000,000.00 Technické služby města Příbrami (prvek č.1340 - likvidace komunálního odpadu) 18,083,100.00 18,083,100.00 18,083,100.00 Divadlo A.Dvořáka Příbram (prvek č.522) 32,550,000.00 32,550,000.00 33,000,000.00 Galerie Františka Drtikola Příbram (prvek č.533) 2,980,000.00 2,980,000.00 2,800,000.00 Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č.528) 14,850,000.00 14,850,000.00 13,400,000.00 Sportovní zařízení města Příbram (prvek č.548) 28,000,000.00 31,548,814.78 29,000,000.00 Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č.3475) 38,715,000.00 37,295,087.61 33,000,000.00 Školy a školská zařízení - v XXX MŠ,ŠJ,ZUŠ a ZŠ: MŠ V Zahradě (prvek č.106) 420,000.00 420,000.00 450,000.00 MŠ Kličkova Vila (prvek č.901) 536,000.00 536,000.00 536,000.00 MŠ Klubíčko (prvek č.902) 839,000.00 839,000.00 797,000.00 MŠ Perníková chaloupka (prvek č.903) 810,000.00 810,000.00 769,000.00 MŠ 28.října 55,Příbram VII (prvek č.904) 756,000.00 756,000.00 718,000.00 MŠ Příbram VII,Bratří Čapků 278 (prvek č.905) 1,079,000.00 1,079,000.00 1,025,000.00 MŠ Pohádka (prvek č.906) 946,000.00 946,000.00 900,000.00 MŠ Příbram VII,Jana Drdy 496 (prvek č.907) 1,728,000.00 1,728,000.00 1,641,000.00 MŠ Příbram III,Jungmannova 91 (prvek č.908) 1,100,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 MŠ Příbram VIII,Školní 131 (prvek č.909) 1,302,000.00 1,302,000.00 1,236,000.00 MŠ pod Svatou Horou (prvek č.910) 400,000.00 400,000.00 450,000.00 Alternativní MŠ (prvek č.911) 430,000.00 430,000.00 450,000.00 MŠ Rybička (prvek č.912) 434,000.00 434,000.00 450,000.00 ŠJ Příbram VIII,Školní 75 (prvek č.109) 1,000,000.00 1,...
Pril._c._3_Financovani.xlsx
List1 PŘÍLOHA č.3 Návrh rozpisu rozpočtu financování (v Kč) Třída 8 Schválený rozpočet 2020 Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 Financování - příjmy (závazné ukazatele) Položka - Název 8115 - Převod prostředků z minulých let - zůstatky na bankovních účtech 135,393,673.00 150,096,450.44 191,169,976.71 Financování příjmy celkem 135,393,673.00 150,096,450.44 191,169,976.71 <br> Třída 8 Schválený rozpočet 2020 Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 Financování - výdaje (závazné ukazatele) Položka - Název 8124 - Splátka úvěru ČMZRB,a.s.0.00 0.00 0.00 Financování výdaje celkem 0.00 0.00 0.00 <br> Třída 8 - Financování celkem 135,393,673.00 150,096,450.44 191,169,976.71 <br> List2 <br> List3
Pril_c._6_Krizova_rezerva.xlsx
List1 PŘÍLOHA č.6 Návrh rozpisu - závazný ukazatel,tj.účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm.a) zákona č.240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpislů Schválený rozpočet 2020 Rozpočet upravený 2019 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 Třída 5 - Běžné výdaje Rezervy na krizová opatření: Příprava na krizové situace a řešení krizových situací 100,000.00 95,000.00 100,000.00 Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem 100,000.00 95,000.00 100,000.00 <br> <br> List2 <br> List3
Pril_c._2_Vydaje.xlsx
List1 PŘÍLOHA č.2 Návrh rozpisu rozpočtu výdajů (v Kč) Číslo třídy - Název třídy Schválený rozpočet 2020 Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele) v XXX kapitoly: XXX - Dopravní úřad XXX,XXX.00 400,000.00 0.00 717 - Městská policie 35,031,308.00 35,259,084.90 35,070,600.00 719 - Odbor vnitřních věcí 155,039,700.00 165,154,836.69 156,108,894.70 721 - Odbor informačních technologií 12,432,716.00 13,354,010.00 14,590,541.00 723 - Odbor životního prostředí 5,282,900.00 2,093,915.00 1,645,000.00 728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4,479,450.00 3,881,350.00 3,349,300.00 736 - Stavební úřad a územní plánování 530,000.00 530,000.00 0.00 739 - Technické služby města Příbram (včetně neinvestičního příspěvku na likvidaci TKO) 94,485,841.00 94,726,763.75 96,083,100.00 741 - Odbor ekonomický 14,697,500.00 47,329,241.77 35,189,000.00 749 - Městská realitní kancelář 24,901,500.00 22,777,267.00 15,794,500.00 759 - Městské kulturní centrum 10,268,200.00 9,171,200.00 11,357,500.00 760 - Odbor řízení projektů a dotací 925,000.00 925,000.00 0.00 777 - Odbor školství,kultury a sportu 22,070,000.00 16,060,745.58 18,461,000.00 778 - Divadlo A.Dvořáka Příbram 35,550,000.00 37,674,233.00 36,200,000.00 779 - Galerie F.Drtikola Příbram 2,980,000.00 2,980,000.00 2,800,000.00 780 - Knihovna Jana Drdy 16,450,000.00 16,450,000.00 15,034,093.00 781 - Sportovní zařízení města Příbram 28,000,000.00 34,448,850.69 29,000,000.00 782 - Odbor kancelář města 2,656,500.00 2,607,965.00 2,347,500.00 783 - Odbor občanských agend 1,335,500.00 1,535,500.00 980,000.00 784 - Odbor práva a veřejných zakázek 2,000,000.00 2,377,372.00 2,600,000.00 785 - Odbor správy majetku 19,189,000.00 17,989,000.00 15,008,000.00 786 - Odbor investic a rozvoje města 46,715,000.00 53,343,028.00 34,435,000.00 787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb 74,715,000.00 71,173,809.09 73,906,000.64 788 - Školy a školská zařízení 55,363,000.00 56,020,432.92 59,399,697.50 78...
Pril_c._1_Prijmy.xls
List1 PŘÍLOHA č.1 Návrh rozpisu rozpočtu příjmů (v Kč) Číslo třídy - Název třídy Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 1 - Daňové príjmy (závazné ukazatele) Kapitola 741 - Odbor ekonomický 11XX Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 251,000,000.00 236,851,250.00 226,522,610.00 12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 256,000,000.00 256,000,000.00 230,000,000.00 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 69,798,000.00 69,798,000.00 71,430,000.00 15XX Majetkové daně 36,000,000.00 36,000,000.00 37,000,000.00 1 - Daňové příjmy celkem 612,798,000.00 598,649,250.00 564,952,610.00 <br> Číslo třídy - Název třídy Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 (k 31.10.2020) Návrh rozpočtu 2021 2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele) Kapitola 741 - Odbor ekonomický 21XX,22XX,23XX,24XX Příjmy z vlastní činnosti,přijaté sankční platby a ostatní příjmy 28,228,664.00 28,969,782.02 29,581,000.00 Kapitola 749 - Městská realitní kancelář 21XX Příjmy z vlastní činnosti 16,250,000.00 16,250,000.00 18,950,000.00 Kapitola 759 - Městské kulturní centrum 21XX Příjmy z vlastní činnosti 0.00 0.00 950,000.00 Kapitola 785 - Odbor správy majetku 21XX Příjmy z vlastní činnosti 14,682,600.00 14,682,600.00 13,954,100.00 Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města 21XX Příjmy z vlastní činnosti 204,688.00 204,688.00 0.00 Kapitola 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství,od 01.10.2020 Odbor silničního hospodářství 2112,2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí,parkovací karty 110,000.00 110,000.00 110,000.00 Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města 2132,2141 Vodovody a kanalizace - nájemné,úroky ze zůstatku na účtu fondu 59,308,150.00 59,308,150.00 59,308,150.00 Kapitola 793 - Fond oprav a modernizace 2460 Splátky zápůjček - obyvatelstvo 191,784.00 191,784.00 39,719.00 Kapitola 795 - Fond zápůjček 2460 Splátky zápůjček FOZ 2,000,000.00 2,000,000.00 605,000.00 2 - Nedaňové příjmy celkem 120,975,886...
Navrh_rozpoctu_2021.pdf
Číslo jednací: MeUPB 100925/2020/OE/TrM <br> Datum: 18.11.2020 <br> <br> Vyřizuje: Ing.Venuše Štochlová <br> E-mail: venuse.stochlova@pribram.eu <br> Telefon: 318 402 207 <br> <br> Návrh rozpočtu na rok 2021 <br> zveřejňovaný dle § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb.<,> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <br> <br> Celkové příjmy (Příloha č.1) jsou rozpočtovány v částce 861 175 349,00 Kč a tvoří je: <br> <br> • daňové příjmy 564 952 610,13 Kč <br> • nedaňové příjmy 123 497 969,00 Kč <br> • kapitálové příjmy 17 082 445,00 Kč <br> • přijaté transfery 155 642 325,13 Kč <br> <br> Celkové výdaje (Příloha č.2) jsou rozpočtovány v částce 1.052.345.316,84 Kč a tvoří je: <br> • běžné výdaje 792 737 346,84 Kč <br> • kapitálové výdaje 259 607 970,00 Kč <br> Financování (Příloha č.3) je rozpočtováno v částce 191 169 976,71 Kč: <br> • Zapojení zůstatku z minulých let 191 169 967,71 Kč <br> Z důvodu omezené kapacity úřední desky zveřejňujeme dokumenty v užším rozsahu (přílohy č.1-6).V elektronické podobě naleznete návrh rozpočtu na rok 2021 včetně rozpisu (přílohy č.1-7) na internetových stránkách: http://pribram.eu/mesto-pribram/rozpocet-mesta.html Aktuální rozpočet města Příbram i rozpočty z minulých let,včetně plnění,jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí ČR viz https://monitor.statnipokladna.cz <br> Nahlédnutí do jeho listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram,Odboru ekonomickém v době: pondělí-čtvrtek od 8-14 hodin a v pátek od 8-13 hodin,také po dohodě na č.tel: 318 402 207 <br> <br> Ing.Venuše Štochlová,v.r <.> vedoucí Odboru ekonomického <br> Rada města Příbram dne 16.11.2020 usnesením č.936/2020 doporučila Zastupitelstvu města Příbram schválit návrh rozpočtu města Příbram na rok 2021 <.> <br> Vyvěšeno: <br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4284966

Meta

Volby   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   EIA   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Příbram
07. 02. 2025
07. 02. 2025
06. 02. 2025
06. 02. 2025
06. 02. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz