« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město Letovice: NÁVRHY PLÁNŮ nákladů a výnosů jednotlivých PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ města Letovice na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

254/2020/8 – informace k návrhům
Město Letovice informuje o zveřejnění Návrhů plánů nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací na rok <br> 2021 na úřední desce i na internetových stránkách města na adrese: <br> http://www.letovice.net/mestsky-urad/rozpocet-mesta/udaje-roku-2021/ <br> nebo https://letovice.imunis.cz/edeska/ <br> Návrhy plánů nákladů a výnosů na rok 2021 příspěvkových organizací: <br>  Mateřská škola Letovice,Třebětínská,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Základní škola Letovice,příspěvková organizace,Komenského 5,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Technické služby Letovice,příspěvková organizace; <br>  Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace <.> <br> <br> Fyzicky je možné do jednotlivých Návrhů plánů nákladů a výnosů nahlédnout na MěÚ v Letovicích (Masarykovo nám <.> <br> 210/19,Letovice) Finanční odbor,dveře č.3.03 příp.3.02 v provozních hodinách městského úřadu <.> <br> Provozní hodiny městského úřadu: <br> Po,St 8,00 – 17,00 hod <br> Út,Čt 8,00 – 14,00 hod <br> Pá 8,00 – 13,00 hod
254/2020/7 – ZŠ Letovice
návrh 2020 Základní škola Letovice,příspěvková organizace Komenského 5,679 61 Letovice IČ 62072897 <br> Návrh plánu výnosů a nákladů Základní škola Letovice na rok 2021 schválený rozpočet 2020 předpoklad čerpání 2020 návrh rozpočtu 2021 Výnosy Kč Kč Kč Přijaté dotace od MÚ 6,712,000 6,712,000 6,747,500 Dotace od MÚ určený na opravu rozvodů vody a odpadů v ZŠ 350,000 350,000 350,000 Nájemné tělocvičen,bytu,místnosti 100,000 60,000 100,000 Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny 100,000 100,000 100,000 Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání) 50,500,000 54,500,000 55,000,000 Lyžařský kurz (hradí žáci) 200,000 200,000 200,000 Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci) 0 0 0 Partnerství školy Kirchlinteln 100,000 0 120,000 Tržby za stravné (hradí žáci) 2,400,000 2,000,000 2,450,000 Šablony - dotace EU 1,228,000 1,228,000 708,000 čerpání fondu investic na rekonstrukci vedení el.energie 0 v budově ZŠ Výnosy celkem 61,690,000 65,150,000 65,775,500 <br> Náklady Kč Kč Kč Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností 0 0 0 Všeobecný materiál,provozní náklady 480,000 480,000 480,000 ŠD,předplatné,knihy do školní knihovny 160,000 130,000 160,000 Elektrická energie 640,000 600,000 640,000 Plyn 820,000 720,000 820,000 Vodné,stočné,dešťová voda 380,000 380,000 380,000 Opravy,udržování přístrojů,strojů a zařízení 110,000 110,000 110,000 Služby - odvoz TDO,správa PC a programového vybavení,poštovní poplatky 642,500 782,500 642,500 Plavání žáků-provozní náklady 95,000 95,000 95,000 Výkony spojů 180,000 230,000 180,000 Cestovné,školení 100,000 100,000 100,000 Pojistné (zákonné pojištění zaměstnanců,pojištění žáků) 330,000 330,000 330,000 Náklady na reprezentaci 10,000 10,000 10,000 DDIM (lavice,nábytek,aj.) 187,100 207,100 187,100 Spolupráce se zahraničními partnerskými školami 40,000 0 40,000 náklady na odloučené pracoviště Tyršova 235,400 235,400 276,400 <br> Rozpočet bez odpisů,údržby,investiční...
254/2020/6 – TS Letovice
Technické služby Letovice,příspěvková organizace <br> Česká 1033/17,679 61 Letovice,IČ: 00544892 <br> <br> Návrh rozpočtu 2021 návrh rozpočetu 2020 upravený rozpočet v průběhu 2020 návrh rozpočtu 2021 <br> Výnosy v Kč v Kč v Kč <br> Výnosy ze služeb,hl.čin.- údržba VO 1 010 000,00 0,00 0,00 <br> Výnosy ze služeb,hl.čin.- stavební četa 1 551 000,00 0,00 0,00 <br> Výnosy z prodeje služeb,hosp.čin.1 729 000,00 1 729 000,00 469 000,00 <br> Výnosy z prodeje služeb,hosp.čin.0,00 681 447,00 0,00 <br> Jiné ostatní výnosy 10 000,00 10 000,00 5 000,00 <br> Příspěvek na provoz od zřizovatele 7 500 000,00 9 379 553,00 13 600 000,00 <br> Příspěvek na odpisy movitý majetek 1 247 992,00 1 179 964,00 1 321 000,00 <br> Příspěvek na odpisy nemovitý majetek 52 008,00 120 036,00 446 100,00 <br> Výnosy celkem 13 100 000,00 13 100 000,00 15 841 100,00 <br> Náklady <br> Spotřeba materiálu 2 681 000,00 2 681 000,00 1 576 530,00 <br> Spotřeba materiálu stavební skupina 875 000,00 <br> Spotřeba energií 428 000,00 428 000,00 485 000,00 <br> Opravy a udržování 895 000,00 895 000,00 757 000,00 <br> Cestovné 3 000,00 3 000,00 3 000,00 <br> Náklady na reprezentaci 3 000,00 3 000,00 5 000,00 <br> Ostatní služby 775 000,00 775 000,00 780 000,00 <br> Limit platů 4 343 281,00 4 343 281,00 6 153 440,00 <br> Dohody PČ,Dohody PP 262 000,00 262 000,00 262 000,00 <br> Sociální pojištění 1 085 820,00 1 085 820,00 1 538 360,00 <br> Zdravotní pojištění 390 895,00 390 895,00 553 810,00 <br> Zákonné sociální náklady 42 138,00 42 138,00 50 027,00 <br> Zákonný příděl FKSP 86 866,00 86 866,00 123 069,00 <br> Jiné sociální náklady (stravenky,nápoje) 190 000,00 190 000,00 277 200,00 <br> Odpisy DHIM 1 247 992,00 1 247 992,00 1 321 000,00 <br> Odpisy budov a staveb 52 008,00 52 008,00 446 100,00 <br> Náklady z DDM 150 000,00 150 000,00 100 000,00 <br> Daně a jiné poplatky 165 000,00 165 000,00 215 564,00 <br> Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 0,00 0,00 <br> Ostatní náklady z činnosti 299 000,00 299 000,00 319 000,00...
254/2020/5 – MŠ Čapkova
List1 Návrh finančního plánu nákladů a výnosů Název organizace: Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace Schválený rozpočet 2020 Předpoklad plnění rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 IČ:75024209 částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 355.00 260.00 355.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let <.> Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 190.00 175.00 240.00 Přijaté dotace JMK platy 5,200.00 6,000.00 6,300.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 15.00 0.00 15.00 Přijaté dotace - šablony 150.00 150.00 150.00 Příspěvek na opravu terasy Muúčel.dotace 0.00 1,450.00 0.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 785.00 769.60 698.50 Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 100.00 100.00 47.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy nem.85.60 85.60 85.60 Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy mov.0.00 15.40 25.30 Výnosy (zdroje) celkem 6,880.60 9,005.60 7,916.40 Spotřeba materiálu-potraviny 501 355.00 260.00 355.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 200.00 195.00 199.50 Spotřeba energie502 96.00 96.00 105.00 Spotřeba plyn 502 75.00 65.00 80.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 65.00 63.00 65.00 Prodané zboží 0.00 0.00 0.00 Opravy a udržování 511 100.00 100.00 47.00 Oprava terasy -účel.dotace MU Letovice 0.00 1,450.00 0.00 Cestovné512 6.00 6.00 6.00 Náklady na reprezentaci513 5.50 5.40 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.174.50 174.50 210.00 Služby-telefony,internet 518 30.00 30.00 30.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00 0.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 17.00 17.00 20.00 Zákonné sociální ná...
254/2020/4 – MŠ Třebětín
návrh rozpočtu 2021 třeb <br> Návrh finančního plánu nákladů a výnosů Schválený rozpočet 2020 Předpoklad plnění rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Název organizace: Mateřská škola Letovice,Třebětínská 28/19,okres Blansko,příspěvková organizace IČ:750 242 17 částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 275.00 250.00 280.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let <.> Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 130.00 130.00 160.00 Přijaté dotace JMK platy 3,800.00 3,652.00 3,850.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 0.00 0.00 0.00 Přijaté dotace - šablony 150.00 150.00 150.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 600.50 600.50 567.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 205.00 201.90 65.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele - odpisy hmotný maj.16.10 19.20 28.50 Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy nehmotný maj.234.30 234.30 234.30 Výnosy (zdroje) celkem 5,410.90 5,237.90 5,334.80 Spotřeba materiálu-potraviny 501 275.00 250.00 280.00 Spotřeba materiálu všeobecný 501 (čistící prostředky,výtv.materiál,knihy,kancel.potřeby,tonery apod.) 160.50 160.50 167.00 Spotřeba energie502 75.00 75.00 75.00 Spotřeba plyn 502 55.00 55.00 55.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 44.00 44.00 45.00 Prodané zboží 0.00 0.00 0.00 Opravy a udržování (běžné opravy,viz komentář) 205.00 201.90 65.00 Cestovné512 4.00 4.00 5.00 Náklady na reprezentaci513 5.00 5.00 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,GDPR apod.150.00 150.00 160.00 Služby-telefony,internet 518 30.00 30.00 35.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00 15.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 15.00 15.00 18.0...
254/2020/3 – MŠ Komenského
návrh rozpočtu 2021 Komenského Návrh finančního plánu nákladů a výnosů <br> Název organizace:Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace Schválený rozpočet 2020 Předpoklad plnění rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 IČ:75024225 částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 515.00 360.00 515.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů:Fond odměn ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let <.> Investiční fond Rezervní fond-daň.úspora 0.00 0.00 0.00 Jiné ostatní výnosy školné 300.00 265.00 320.00 Přijaté dotace JMK platy 6,300.00 6,891.44 7,300.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 20.00 0.00 20.00 Přijaté dotace - šablonyI.+II 200.00 200.00 200.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 1,139.00 1,135.80 1,044.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 250.00 250.00 35.00 Příspěvek na provoz od zřiz-odpisy nemov.207.40 215.20 220.90 Příspěvek na provoz od zřizov.-odpisy movitý 13.60 9.00 6.40 Výnosy (zdroje) celkem 8,945.00 9,326.44 9,661.30 Spotřeba materiálu-potraviny 501 515.00 360.00 515.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 360.00 360.00 369.80 Spotřeba energie502 150.00 140.00 160.00 Spotřeba plyn 502 105.00 93.00 105.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 100.00 100.00 100.00 Prodané zboží 0.00 0.00 Opravy a udržování 511 250.00 250.00 35.00 Cestovné512 7.00 7.00 7.00 Náklady na reprezentaci513 5.00 5.00 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,GDPR apod.) 235.00 235.00 256.00 Služby-telefony,internet 518 45.00 45.00 45.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 32.00 32.00 32.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 23.00 23.00 25.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….30.00 30.00 30....
254/2020/2 – MKS
rozpočet 2021 Návrh plánu nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice na rok 2021 <br> Městské kulturní středisko Letovice <,> příspěvková organizace Nová 71/1 679 61 Letovice IČO: 43420982 Hlavní činnost celkem (kulturní činnost,pěvecký sbor,taneční skupiny VO CO GOU,knihovny <,> turistické informační centrum,výchovněvzdělávací činnost,Muzeum města Letovice,Letovický zpravodaj ) <br> Výnosy v tis.Kč Schválený plán N a V 2020 Předpoklad plnění 2020 Návrh plánu N a V 2021 <br> Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost 660 420 660 Tržba 3 + 1 včetně dotace 90 216 90 Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů 60 45 60 Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU 47 30 47 Tržby z jazzových koncertů 30 7 30 Tržby z prodeje v TIC 50 35 55 Úroky České spořitelny 2 2 2 Čerpání fondů 37 37 37 Ostatní výnosy z činnosti 10 69 20 Tržby za internet v TIC + ost.činnosti 17 10 17 Tržby z činnosti MML 12 2 12 Tržby z inzerce LZ 0 60 60 Příspěvky na provoz + dotace 8175 7679 8,242 Celkem 9831 8612 9,332 <br> Náklady v tis.Kč Schválený plán N a V 2020 Předpoklad plnění 2020 Návrh plánu N a V 2021 Spotřeba materiálu 425 320 405 Nákup drobného dlouhodobého majetku 30 300 30 Časopisy do knihovny 50 50 50 Knihy + audioknihy 144 150 170 Spotřeba el.energie 188 130 188 Plyn 490 400 490 Voda 25 15 25 Náklad na jazzové koncerty 80 30 80 Náklad na prodej publikací v TIC 40 22 30 Opravy a udržování 70 200 150 Cestovné 14 5 14 Náklady na reprezentaci 5 4 5 Ostatní služby - kultura 600 380 600 Ostatní služby - 3 + 1 300 260 300 Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně 32 24 40 Ostatní služby - VO CO GOU 95 65 95 Ostatní služby 759 596 689 Ostatní služby - tisk propag.mat.- TIC 6 0 6 Pošta a telekomunikační služby + veřejný internet 210 180 183 Revize 76 60 76 OON 287 200 337 Limit platů 3497 3497 3,501 Čerpání FO 37 37 37 Sociální pojištění 867 867 868 Zdravotní pojištění 315 315 315 Jiné sociální pojištění 10 10 10 Zákonné sociální náklady 95 95 95 Jiné sociální náklady (stravenky) ...
254/2020/1 – CSSML
Návrh plánu 2021 Návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2021 Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace,J.Haška 1082/12,679 61 Letovice IČ 71232745 Domov pro seniory Pečovatelská služba celkem návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2021 schvál.2020 předpoklad 2020 plán 2021 schvál.HČ 2020 předpoklad HČ 2020 Plán HČ 2021 schvál.2020 předpoklad 2020 plán 2021 schvál.HČ 2020 předpoklad HČ 2020 Plán HČ 2021 hlavní činnost celkem hospodářská činnost celkem celkem Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: 18,549,800.00 18,847,000.00 19,214,000.00 0.00 40,000.00 20,000.00 954,000.00 1,025,000.00 1,100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,314,000.00 30,000.00 20,344,000.00 z toho: 1.příspěvek na péči 8,300,000.00 8,500,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 2.ubytování 6,340,000.00 4,556,000.00 4,752,000.00 4,752,000.00 0.00 4,752,000.00 3.stravné 2,152,100.00 4,084,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 0.00 4,250,000.00 4.doplatek úhrady 100,000.00 98,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.stravné zaměstnanci 365,700.00 380,000.00 412,000.00 40,000.00 20,000.00 412,000.00 20,000.00 432,000.00 6.doplatek VZP 0.00 0.00 0.00 7.úhrady za PS 950,000.00 1,015,000.00 1,100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,100,000.00 10,000.00 1,110,000.00 8.výnosy od ZP 1,292,000.00 1,229,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 9.PS - stravné 4,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výnosy z pronájmu 27,400.00 22,600.00 23,000.00 92,700.00 110,000.00 110,000.00 0.00 133,000.00 133,000.00 Výnosy za prodané zboží 0.00 0.00 0.00 Výnosy z prodeje materiálu 0.00 0.00 0.00 Použití fondů: 1.Fond investic 0.00 0.00 0.00 2.Fond rezervní 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 3.Fond odměn 0.00 0.00 0.00 4.FKSP 0.00 0.00 0.00 Výnosy z příjatých neinv.transferů celkem *): 17,377,600.00 17,377,600.00 16,814,200.00 0.00 0.00 0.00 4,222,500.00 4,221,700.00 4,544,200.00 0.00 0.00 0.00 21,358,400.00 0.00 21,358,400.00 z toho: 1.z příspěvk...

Načteno

edesky.cz/d/4284778

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Letovice
24. 06. 2024
24. 06. 2024
21. 06. 2024
21. 06. 2024
20. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz