« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město Letovice: NÁVRHY střednědobých VÝHLEDŮ jednotlivých PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ na rok 2021 - 23

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

253/2020/8 – ZŠ Letovice
List1 Základní škola Letovice,příspěvková organizace Komenského 5,679 61 Letovice IČ 62072897 <br> Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Letovice,příspěvkové orgnanizace Na období 2021 - 2025 skutečnost k 31.7.2020 2021 2022 2023 2024 2025 Výnosy Kč Přijaté dotace od MÚ 5,207,662.00 6,713,000 6,712,000 6,712,000 6,712,000 6,712,000 <br> Nájemné tělocvičen,bytu,místnosti 63,591.73 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny 55,960 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání) 27,054,116.28 55,000,000 57,000,000 59,000,000 59,000,000 59,000,000 Lyžařský kurz (hradí žáci) 0 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci) 0 0 460,000 0 460,000 0 Partnerství školy Kirchlinteln 0.00 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 Tržby za stravné (hradí žáci) 609,778.74 2,450,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Šablony - dotace EU 693,912.62 708,000 466,000 0 0 0 Dotace na projekt "Obědy znevýhodněných dětí" 24,728.00 za sběr papíru 0.00 zúčtování odpočitatené položky - daň z příjmů PO (RF) 0.00 úroky z účtu 1,119.30 obědy znevýhodněných - režijní náklady 1,236.40 ostatní výnosy 104.65 <br> rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-čerpání fondu investic 0 0 1,100,000 rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-požadavek investiční dotace od zřizovatele 1,000,000 1,070,000 1,000,000 oprava rozvodů vody a odpadů ZŠ Letovice -požadavek na příspěvek na opravu od zřizovatele 88,838.00 350,000 350,000 350,000 350,000 0 <br> <br> Výnosy celkem 33,801,047.72 66,751,000 68,018,000 70,192,000 70,622,000 69,742,000 <br> Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností 0 0 0 0 0 0 Všeobecný materiál,provozní náklady 266,746.33 480,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ŠD,předplatné,knihy do školní knihovny 31,043.62 160,000 165,000 165,000 165,000 165,000 Elektrická ...
253/2020/7 – TS Letovice
Technické služby Letovice,příspěvková organizace,Česká 1033/17,679 61 Letovice <br> IČ: 00544892 <br> Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 <br> 2021 2022 2023 <br> v Kč v Kč v Kč <br> Výnosy ze služeb 469 000 470 000 600 000 <br> Použití fondů 0 0 0 <br> Finanční a jiné výnosy 5 000 5 000 5 000 <br> Příspěvek na provoz 13 600 000 13 850 000 13 950 000 <br> Příspěvek na odpisy movitého majetku 1 321 000 1 370 000 1 400 000 <br> Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 446 100 450 000 450 000 <br> Výnosy celkem 15 841 100 16 145 000 16 405 000 <br> Provozní náklady 5 116 094 5 325 000 5 445 000 <br> Osobní náklady 8 957 906 9 000 000 9 110 000 <br> Odpisy movitého majetku 1 321 000 1 370 000 1 400 000 <br> Odpisy nemovitého majetku 446 100 450 000 450 000 <br> Náklady celkem 15 841 100 16 145 000 16 405 000 <br> Zisk,ztráta 0 0 0 <br> Letovice 12.11.2020 Zpracoval: M.Doskočil,J.Chmelíčková
253/2020/6 – MŠ Třebětín
Návrh rozpočtu 2022 <br> Návrh rozpočtu 2023 <br> Název organizace: Mateřská škola Letovice,Třebětínská 28/19 <,> okres Blansko,příspěvková organizace <br> IČ:750 242 17 <br> částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné 285,00 290,00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 160,00 160,00 Přijaté dotace JMK platy 4 000,00 4 200,00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 0,00 0,00 Přijaté dotace - šablony 150,00 150,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 665,00 690,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 205,00 205,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele - odpisy hmotný maj.16,10 16,10 Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy nehmotný maj.234,30 234,30 <br> Výnosy (zdroje) celkem 5 715,40 5 945,40 <br> Spotřeba materiálu-potraviny 501 285,00 290,00 Spotřeba materiálu všeobecný 501 (čistící prostředky <,> výtv.materiál,knihy,kancel.potřeby,tonery apod.) 188,00 188,00 Spotřeba energie502 77,00 80,00 Spotřeba plyn 502 57,00 60,00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 48,00 50,00 Prodané zboží 0,00 0,00 <br> Opravy a udržování viz komentář 205,00 205,00 <br> Cestovné512 6,00 6,00 Náklady na reprezentaci513 5,00 5,00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady <,> revize,poplatky,GDPR apod.170,00 179,00 Služby-telefony,internet 518 37,00 40,00 Mzdové náklady platy zam.521 8,00 8,00 Mzdové náklady OON 521 praní prádla 15,00 15,00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3,00 3,00 Jiné sociální pojištění 525 20,00 22,00 <br> Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….25,00 28,00 Jiné sociální náklady528 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku nemov.551 234,30 234,30 Odpisy dlouhodobého majetku mov.551 16,10 16,10 Ostatní náklady549 16,00 16,00 <br> DDHM 558 hračky,nábytek viz komentář 150,00 150,00 <br> Náklady na platy,odv.JMK 4 000,00 4 200,00 Náklady projekt šablony -výzva 22 150,00 150,00 ...
253/2020/5 – MŠ Komenského
List1 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu <br> Název organizace:Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace Návrh rozpočtu 2022 Návrh rozpočtu 2023 IČ:75024225 částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 520.00 530.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů:Fond odměn ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let <.> Investiční fond Rezervní fond-daň.úspora 0.00 0.00 Jiné ostatní výnosy školné 350.00 350.00 Přijaté dotace JMK platy 8,000.00 8,500.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 20.00 20.00 Přijaté dotace - šablonyI.+II 200.00 200.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 1,150.00 1,170.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 250.00 250.00 Příspěvek na provoz od zřiz-odpisy nemov.218.00 218.00 Příspěvek na provoz od zřizov.-odpisy movitý 6.30 6.30 Výnosy (zdroje) celkem 10,714.30 11,244.30 Spotřeba materiálu-potraviny 501 520.00 530.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 377.00 385.00 Spotřeba energie502 150.00 150.00 Spotřeba plyn 502 105.00 105.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 100.00 100.00 Prodané zboží 0.00 0.00 Opravy a udržování 511 250.00 250.00 Cestovné512 7.00 7.00 Náklady na reprezentaci513 5.00 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,GDPR apod.) 270.80 281.00 Služby-telefony,internet 518 45.00 45.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 35.00 35.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 27.00 30.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….30.00 30.00 Jiné sociální náklady528 0.00 0.00 Odpisy dlouh.majetku movitého 551 6.30 6.30 Odpisy dlouhodobého majetku nemov.551 218.00 218.00 Ostatní náklady549 36.00 36.00 Opravné položky 556 1.20 0.00 DDHM 558 hračky,nábytek,pračka,vybavení kuchyně,výp...
253/2020/4 – MŠ Čapkova
List1 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Název organizace: Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace 2022 2023 IČ:75024209 částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 355.00 360.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let <.> Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 240.00 240.00 Přijaté dotace JMK platy 6,500.00 6,700.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 15.00 15.00 Přijaté dotace - šablony 150.00 150.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz 805.00 815.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele-opravy 100.00 100.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy nem.85.60 85.60 Příspěvek na provoz od zřizovatele- odpisy mov.12.10 12.10 Výnosy (zdroje) celkem 8,262.70 8,477.70 Spotřeba materiálu-potraviny 501 355.00 360.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 225.00 220.00 Spotřeba energie502 97.00 100.00 Spotřeba plyn 502 75.00 77.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 68.00 70.00 Prodané zboží 0.00 0.00 Opravy a udržování 511 100.00 100.00 Cestovné512 6.00 6.00 Náklady na reprezentaci513 6.00 6.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.230.00 238.00 Služby-telefony,internet 518 30.00 30.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 17.00 17.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….35.00 35.00 Jiné sociální náklady528 0.00 0.00 Odpisy dlouhodobého majetku nemov.551 85.60 85.60 Odpisy dlouhodobého majetku mov.551 12.10 12.10 Ostatní náklady549 poj.+TZ 45.00 45.00 DDHM 558: nábytek,koberce 200.00 200.00 Náklady na platy,odv.JMK 6,500.00 6,700.00 Náklady projekt šablony -II+III.150.00 150.00 Náklady Nadace Leto...
253/2020/3 – MKS
List2 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2024 <br> Městské kulturní středisko Letovice <,> příspěvková organizace Nová 71/1 679 61 Letovice IČO: 43420982 Č.j.: 97/MKS/2020 Hlavní činnost celkem (kulturní činnost,pěvecké sbory,taneční skupiny VO CO GOU,knihovny <,> turistické informační centrum,výchovněvzdělávací činnost,Muzeum města Letovice,Letovický zpravodaj ) <br> Výnosy v tis.Kč 2022 2023 2024 <br> Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost 850 850 850 Tržby z činnosti knihoven 62 64 66 Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU 50 50 50 Tržby z prodeje TIC 50 55 60 Tržby z činnosti MML 10 12 12 Úroky České spořitelny 3 3 3 Čerpání fondů 90 90 90 Inzerce Letovický zpravodaj 50 60 70 Ostatní výnosy z činnosti 50 50 50 Příspěvky na provoz 8875 9462 9948 Celkem 10090 10696 11199 <br> Náklady v tis.Kč 2022 2023 2024 <br> Spotřeba materiálu 450 450 470 Nákup drobného dlouhodobého majetku 100 100 100 Nákup materiálu knihovna 250 260 280 Spotřeba el.energie 200 210 220 Plyn 495 505 510 Voda 30 35 40 Náklad na prodej TIC 40 40 40 Opravy a udržování 150 150 150 Cestovné 19 19 19 Náklady na reprezentaci 5 5 5 Ostatní služby -KD 1400 1400 1400 Ostatní služby - knihovna 140 140 140 Ostatní služby - VO CO GOU 95 95 95 Ostatní služby,vč.MML 60 60 60 Ostatní služby - TIC 50 55 60 Revize 80 80 80 OON 350 380 400 Limit platů 3700 4000 4200 Čerpání FO 90 90 90 Sociální pojištění 918 992 1042 Zdravotní pojištění 333 360 378 Jiné sociální pojištění 15 20 20 Zákonné sociální náklady (zákl.příděl do FKSP+prac.oděvy) 100 100 100 Jiné sociální náklady (stravenky) 200 250 300 Náklady na Letovický zpravodaj 400 450 500 Ostatní náklady z činnosti 420 450 500 Celkem 10090 10696 11199 <br> Předpokládaný výsledek hospodaření hlavní činnosti 0 0 0 <br> <br> Požadavek na příspěvek na provoz celkem bez odpisů a bez investičního příspěvku 8875 9462 9948 <br> <br> <br> Hospodářská činnost na rok 2021 - 2024 <br> 2022 2023 2024 Pronájmy prostor - výnosy v tis.Kč 375 395 395 <br> Pronáj...
253/2020/2 – CSSML
List1 Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace J.Haška 1082/12,679 61 Letovice <.> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2021-2023 Domov pro seniory Výnosy: skutečnost 2019 2020 2021 2022 2023 výnosy za poskytované služby 18,668.5 18,847.0 19,214.0 19,214.0 19,214.0 ostatní výnosy 127.4 60.0 60.0 80.0 80.0 Příspěvek na provoz 3,295.0 4,624.3 3,470.0 3,816.5 3,874.8 Příspěvek na odpisy 972.2 1,052.8 1,029.1 1,016.1 1,037.3 Finanční podpora dle §101a) 9,186.7 10,993.2 11,590.4 11,604.0 12,996.5 Finanční podpora dle §105) 599.2 707.3 755.5 841.7 942.7 Výnosy celkem 32,849.0 36,284.6 36,119.0 36,572.3 38,145.3 Náklady: Provozní náklady 7,908.3 8,592.3 8,261.5 8,354.0 8,555.2 Osobní náklady 24,972.8 27,692.3 27,857.5 28,218.3 29,590.1 Náklady celkem 32,881.1 36,284.6 36,119.0 36,572.3 38,145.3 Zisk,ztráta -32.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 Pečovatelská služba Výnosy: 2019 2020 2021 2022 2023 výnosy za poskytované služby 1,465.3 1,025.0 980.0 980.0 980.0 ostatní výnosy Příspěvek na provoz 1,390.5 1,685.2 1,234.2 1,234.2 1,234.2 Příspěvek na odpisy 24.5 52.9 38.4 38.4 38.4 Finanční podpora dle §101a) 1,855.8 2,348.0 3,221.4 3,221.4 3,221.4 Finanční podpora dle §105) 94.7 135.6 139.4 139.4 139.4 Výnosy celkem 4,830.8 5,246.7 5,613.4 5,613.4 5,613.4 Náklady: Provozní náklady 795.5 615.5 633.1 633.1 633.1 Osobní náklady 4,040.5 4,631.2 4,980.3 4,980.3 4,980.3 Náklady celkem 4,836.0 5,246.7 5,613.4 5,613.4 5,613.4 Zisk,ztráta -5.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 Hospodářská činnost Výnosy: 2019 2020 2021 2022 2023 výnosy za poskytované služby 99.6 50.0 30.0 30.0 30.0 ostatní výnosy 161.2 132.6 133.0 133.0 133.0 Výnosy celkem 260.8 182.6 163.0 163.0 163.0 Náklady: Provozní náklady 133.4 54.3 15.8 15.8 15.8 Osobní náklady 79.2 73.1 80.6 80.6 80.6 Náklady celkem 212.6 127.4 96.4 96.4 96.4 Zisk,ztráta 48.2 55.2 66.6 66.6 66.6 Organizace celkem Výnosy: 2019 2020 2021 2022 2023 výnosy za poskytované služby 20,233.4 19,922.0 20,224.0 20,224.0 20,224.0 ostatní výnosy 28...
253/2020/1 – Návrhy - informace
Město Letovice informuje o zveřejnění Návrhů střednědobých výhledů jednotlivých příspěvkových organizací do roku <br> 2023 na úřední desce i na internetových stránkách města na adrese: <br> http://www.letovice.net/mestsky-urad/rozpocet-mesta/udaje-roku-2021/ <br> nebo https://letovice.imunis.cz/edeska/ <br> Návrh střednědobých výhledů jednotlivých příspěvkových organizací do roku 2023: <br>  Mateřská škola Letovice,Třebětínská,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Základní škola Letovice,příspěvková organizace,Komenského 5,okres Blansko,příspěvková organizace; <br>  Technické služby Letovice,příspěvková organizace; <br>  Centrum sociálních služeb města Letovice,příspěvková organizace <.> <br> <br> Fyzicky je možné do jednotlivých Návrhů střednědobých výhledů jednotlivých příspěvkových organizací do roku 2023 <br> nahlédnout na MěÚ v Letovicích (Masarykovo nám.210/19,Letovice) Finanční odbor,dveře č.3.03 příp.3.02 <br> v provozních hodinách městského úřadu <.> <br> Provozní hodiny městského úřadu: <br> Po,St 8,00 – 17,00 hod <br> Út,Čt 8,00 – 14,00 hod <br> Pá 8,00 – 13,00 hod

Načteno

edesky.cz/d/4277497

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Letovice
14. 06. 2024
14. 06. 2024
14. 06. 2024
12. 06. 2024
12. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz