« Najít podobné dokumenty

Město Rýmařov - Rozpočtová opatření č. V - rok 2020 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová opatření č V - rok 2020_tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
<br> Odkaz
<br> na výdaje
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Výhled
<br> 2020
<br> Skutečnost
<br> k 30/09/2020
<br> % pln <.>
<br> SR
<br> % pln
<br> UR
<br> % pln <.>
<br> VÝHL
RO 2020
<br> II.NÁVRH
<br> Rozp.2021
<br> % Výhl <.>
<br> 2020
<br> a b c d 1 2 3 4 5 =
<br> (4/1)/10
<br> 6 =
<br> (4/2)/10
<br> 7 =
<br> (4/3)/10
<br> 9 =
<br> 3-2
<br> 10 11 =
<br> 10/3
<br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 30 980,00 25 006,00 26 570,00 20 564 714,51 66,4% 82,2% 77,4% 1 564,00 26 570,00 100,0%
<br> 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 791,00 664,00 203,00 202 451,00 25,6% 30,5% 99,7% -461,00 203,00 100,0%
111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 772,00 2 224,00 2 600,00 2 069 304,55 74,7% 93,0% 79,6% 376,00 2 600,00 100,0%
<br> Σ 111 4 Daň z příjmů fyz.osob - 34 543,00 27 894,00 29 373,00 22 836 470,06 66,1% 81,9% 77,7% 1 479,00 29 373,00 100,0%
<br> 112 5 Daň z příjmů práv.osob 25 063,00 20 865,00 20 865,00 15 541 657,04 62,0% 74,5% 74,5% 0,00 20 865,00 100,0%
112 6 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.322 10 840,00 12 188,12 12 188,12 12 188 120,00 112,4% 100,0% 100,0% 0,00 12 188,12 100,0%
<br> Σ 112 7 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 35 903,00 33 053,12 33 053,12 27 729 777,04 77,2% 83,9% 83,9% 0,00 33 053,12 100,0%
<br> 12 8 Daň z DPH - sdílená 58 717,00 46 977,00 53 000,00 41 469 742,21 70,6% 88,3% 78,2% 6 023,00 53 000,00 100,0%
<br> 13 9 VHP - Správní poplatky z automatů 10,50 10,50 10,50 9 000,00 85,7% 85,7% 85,7% 0,00 10,50 100,0%
<br> 13 10 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 3 801,00 3 801,00 3 801,00 2 781 721,97 73,2% 73,2% 73,2% 0,00 3 801,00 100,0%
<br> 13 11 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 000,00 3 000,00 1 984 929,60 60,1% 66,2% 66,2% 0,00 3 000,00 100,0%
<br> 13 1...
Rozpočtová opatření č V - rok 2020_komentář.pdf
1
<br>
<br> ZASTUPITELSVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 05.11.2020
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX – vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX – starosta
<br> Dne: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
Protože se poslední zastupitelstvo konalo nedávno (23.09.2020),předložený materiál se příliš neliší <.>
Nejpodstatnější změnou je korekce odhadu daňových příjmů,které podle dosavadního vývoje
a srovnáním s posledními měsíci loňského roku,upravujeme (květnové pesimistické snížení o 20%
snižujeme jen na cca 10%-ní pokles původního,schváleného rozpočtu).Kvůli aktuálním nestabilním
hospodářským podmínkám,svázaných s překotným vývojem pandemie COVID-19,jde ale opět pouze
o věštbu,než kvalifikovaný odhad.Na straně výdajů se upřesňují především položky staveb a akcí,které
se dokončují nebo je již jasné,že se musí přesunout do roku 2021.Ostatní úprava položek vychází
z jejich dosavadního vývoje/plnění.Přebytek hospodaření se letos přehoupne přes 50 mil.Kč a celý
bude zapojen do profinancování akcí roku 2021 <.>
<br> Součástí materiálu je i druhý návrh rozpočtu roku 2021.Stále jde o pracovní verzi,v níž ještě dojde
k mnoha změnám.Výsledná verze bude závislá na výsledku hospodaření letošního roku a na shodě
mezi zastupiteli,jaké jednotlivé rozvojové akce a investiční výdaje do rozpočtu zahrnou.Největší část
prostředků je v této verzi nasměrována do:
<br> - komunikací: ř.128+132,cca 36 mil.Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř.141,cca 7 mil.Kč
- dostavby DPS Lidická: ř.282,27,4 mil.Kč
- obnova části sloupů VO + obnova svítidel: ř.241+242,2,5 mil.Kč
<br>
Protože se u predikce daňových příjmů roku 2021 nemáme čeho moc chytit,počítáme zatím se stejným
objemem jako u výhledu roku 2020 <.>
<br> U příspěvků a požadavků pro naše příspěvkové organizace je zatím vedena s řediteli diskuze na úrovni
jednotlivých akcí <.>
<br> Návrh rozpočtu 2021 zatím vykazuje jen minimální rezervu cca 1,8 mil Kč.V závěrečném návrhu
a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou kolem 3 mil.K...

Načteno

edesky.cz/d/4276178

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz