NÁVRH 1.ÚPRAVY ROZPOČTU 2016
(údaje v tis.Kč)
<br> Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet
<br> paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě
<br> PŘÍJMY
1.1.SDÍLENÉ DANĚ
<br> 0000 DPH 19 308 5 812 19 308
0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.9 244 3 060 9 244
0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 026 315 1 026
0000 Daň z příjmu FO z přiznání 1 132 111 1 132
0000 Daň z příjmu PO 9 452 2 653 9 452
0000 Daň z nemovitosti 5 000 144 5 000
0000 Odvod z loterií 320 47 320
<br> celkem daně 45 482 12 142 0 45 482
<br> 1.2.POPLATKY
0000 Správní poplatky 750 296 750
0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 5 0 5
0000 Komunální odpad 3 680 3 495 3 680
0000 Psi 166 150 166
0000 Užív.veř.prostr.200 76 200
0000 Vstupné 1 0 1
0000 Ubytovací a rekreační kapacity 4 0 4
0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 0 10
<br> celkem poplatky 4 816 4 017 0 4 816
<br> 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY
1039 Příjem z lesního hospodářství 180 138 180
3639 Příjem z komunálních služeb 90 14 90
3612 Pronájem bytů 342 122 342
3612 Přijem za služby byty 43 24 43
3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 0 50
6171 Příjem za služby nebytové prostory OÚ 4 0 4
3639 Pronájem pozemků 22 18 22
3613 Pronájem nemovitostí 1 118 487 17 1 135
2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 199 588 2 199
2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 591 648 2 591
3315 Příjem KIC 352 68 352
3632 Pronájem hrobových míst 100 21 100
3725 Příjem separovaný odpad 800 224 800
2219 Parkovací automaty 130 30 130
6171 Prodej zboží 40 15 40
<br> celkem běžné příjmy 8 061 2 397 17 8 078
<br> 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE
0000 Výkon státní správy 2 234 745 2 234
0000 Dotace úřad práce 0 0 0
0000 Dotace SDH 10 0 10
<br> celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 244 745 0 2 244
<br> 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY
6171 Příjmy obecní úřad 110 49 110
6171 Příjmy - věcná břemena 110 102 30 140
3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 97 0 97
3349 Inzerce Rozkvět 95 39 95
3631 Vratky záloh elektřina VO 90 0 90
3612 Vratky záloh elektřina,plyn voda bytové prostory 25 0 25
3613 Vratky záloh elektřina,plyn voda nebytové prostory 20 13 11 31
6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 50 87 37 87
2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 71 51 71
<br> celkem ostatní příjmy 617 361 129 746
<br> celkem běžné příjmy 61 220 19 662 146 61 366
<br> 2.Finanční příjmy
<br> 2169 Sankce stavební úřad 60 60
5311 Sankce obecní úřad 30 1 30
6310 Úroky 60 3 60
6320 Náhrady škod od pojišťovny 300 108 300
6171 Ostatní finanční příjmy 5 0 5
<br> celkem finanční příjmy 455 112 0 455
<br> 3.Jednorázové příjmy/projekty
<br> 3.1.DOTACE
0000 Rekonstrukce čp 104 5 113 5 113 5 113
0000 Nové plochy veřejné zeleně 91 0 91
0000 Systém separovaného odpadu 0 0 1 537
0000 Vodovod Zálepy 0 0 0
0000 Kanalizace Zálepy 2 500 0 2 000 4 500
0000 Chodník K Hodkovicům 659 0 -59 600
0000 Chodník Pražská 880 0 880
0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 41 641 0 -13 881 27 760
0000 Zvýšení biodiverzity v intravilánu 400 0 -116 284
<br> celkem příspěvky a dotace schválené 51 284 5 113 -12 056 40 765
<br>
<br> Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet
<br> paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě
<br> 3.2.PRODEJ MAJETKU
3639 Prodej pozemků 2 400 473 2 400
3639 Prodej ost.HIM 10 0 10
<br> celkem prodej majetku 2 410 473 0 2 410
<br> 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY
6171 Investiční příspěvky - ostatní 150 0 150
3725 Přijaté dary 0 0 0 80
0000 Investiční příspěvky - vodovodní řad 0 0 0
<br> celkem investiční příspěvky/dary 150 0 0 230
<br> celkem jednorázové příjmy 53 844 5 586 -12 056 43 405
<br> CELKEM PŘÍJMY 115 519 25 360 -11 910 105 226
<br> VÝDAJE
<br> 1.Běžné výdaje
<br> 1.1.SPRÁVA
Mzdy a OON
<br> 6112 Odměny zastup.a komisím 1235 374 1 235
6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 112 33 112
6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 7565 2456 7 565
6171 Odměny 500 131 500
6171 Ost.osobní výdaje 350 93 350
6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2017 644 2 017
6171 Zdravotní pojištění-zaměst.726 232 726
6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 35 17 35
<br> Celkem 12 540 3 980 0 12 540
<br> Materiál,majetek,služby
6171 Knihy,tisk,příručky 5 1 5
6171 Drobný majetek 90 3 20 110
6171 Nákup materiálu 120 43 120
6171 Vodné a stočné 50 18 50
6171 Nákup zboží 45 2 45
6171 Plyn 150 11 150
6171 Elektřina 450 8 450
<br> 6171 Opravy a udržování 430 205 430
6171 Leasing kopírky 16 18 39 55
6171 Elvíra-služby 70 20 70
6171 Software 177 169 177
6171 Hardware 84 9 84
6171 Správa sítě & www 55 22 55
6171 Triada 70 8 70
6171 PHM 10 1 10
6171 Poštovné 100 30 100
6171 Telekomunikace 170 43 170
6171 Právní poradenství 517 129 517
6171 Školení 110 17 110
6171 Nákup ostatních služeb 650 240 650
6171 Audit 37 0 37
6171 Cestovné 20 3 20
6171 Pohoštění 40 10 40
6320 Pojistné obec 500 234 500
<br> celkem 3 966 1 244 59 4 025
<br> celkem správa 16 506 5 224 59 16 565
<br> 1.2.KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 3639 Prádlo,oděv,obuv 50 21 50
3639 Nákup majetku 150 58 150
3639 Nákup materiálu 210 99 210
1039 Nákup sazenic 45 46 1 46
3639 PHM a plyn 400 71 400
3639 Telekomunikace 18 3 18
6320 Pojistné les 35 35 35
3639 Nákup služeb komunál 88 43 88
10...

NÁVRH 1.ÚPRAVY ROZPOČTU 2016
(údaje v tis.Kč)
<br> Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet
<br> paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě
<br> PŘÍJMY
1.1.SDÍLENÉ DANĚ
<br> 0000 DPH 19 308 5 812 19 308
0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.9 244 3 060 9 244
0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 026 315 1 026
0000 Daň z příjmu FO z přiznání 1 132 111 1 132
0000 Daň z příjmu PO 9 452 2 653 9 452
0000 Daň z nemovitosti 5 000 144 5 000
0000 Odvod z loterií 320 47 320
<br> celkem daně 45 482 12 142 0 45 482
<br> 1.2.POPLATKY
0000 Správní poplatky 750 296 750
0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 5 0 5
0000 Komunální odpad 3 680 3 495 3 680
0000 Psi 166 150 166
0000 Užív.veř.prostr.200 76 200
0000 Vstupné 1 0 1
0000 Ubytovací a rekreační kapacity 4 0 4
0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 0 10
<br> celkem poplatky 4 816 4 017 0 4 816
<br> 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY
1039 Příjem z lesního hospodářství 180 138 180
3639 Příjem z komunálních služeb 90 14 90
3612 Pronájem bytů 342 122 342
3612 Přijem za služby byty 43 24 43
3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 0 50
6171 Příjem za služby nebytové prostory OÚ 4 0 4
3639 Pronájem pozemků 22 18 22
3613 Pronájem nemovitostí 1 118 487 17 1 135
2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 199 588 2 199
2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 591 648 2 591
3315 Příjem KIC 352 68 352
3632 Pronájem hrobových míst 100 21 100
3725 Příjem separovaný odpad 800 224 800
2219 Parkovací automaty 130 30 130
6171 Prodej zboží 40 15 40
<br> celkem běžné příjmy 8 061 2 397 17 8 078
<br> 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE
0000 Výkon státní správy 2 234 745 2 234
0000 Dotace úřad práce 0 0 0
0000 Dotace SDH 10 0 10
<br> celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 244 745 0 2 244
<br> 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY
6171 Příjmy obecní úřad 110 49 110
6171 Příjmy - věcná břemena 110 102 30 140
3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 97 0 97
3349 Inzerce Rozkvět 95 39 95
3631 Vratky záloh elektřina VO 90 0 90
3612 Vratky záloh elektřina,plyn voda bytové prostory 25 0 25
3613 Vratky záloh elektřina,plyn voda nebytové prostory 20 13 11 31
6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 50 87 37 87
2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 71 51 71
<br> celkem ostatní příjmy 617 361 129 746
<br> celkem běžné příjmy 61 220 19 662 146 61 366
<br> 2.Finanční příjmy
<br> 2169 Sankce stavební úřad 60 60
5311 Sankce obecní úřad 30 1 30
6310 Úroky 60 3 60
6320 Náhrady škod od pojišťovny 300 108 300
6171 Ostatní finanční příjmy 5 0 5
<br> celkem finanční příjmy 455 112 0 455
<br> 3.Jednorázové příjmy/projekty
<br> 3.1.DOTACE
0000 Rekonstrukce čp 104 5 113 5 113 5 113
0000 Nové plochy veřejné zeleně 91 0 91
0000 Systém separovaného odpadu 0 0 1 537
0000 Vodovod Zálepy 0 0 0
0000 Kanalizace Zálepy 2 500 0 2 000 4 500
0000 Chodník K Hodkovicům 659 0 -59 600
0000 Chodník Pražská 880 0 880
0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 41 641 0 -13 881 27 760
0000 Zvýšení biodiverzity v intravilánu 400 0 -116 284
<br> celkem příspěvky a dotace schválené 51 284 5 113 -12 056 40 765
<br>
<br> Rozpočet Plnění 1.úprava Rozpočet
<br> paragraf 2016 1-4 2016 po 1.úpravě
<br> 3.2.PRODEJ MAJETKU
3639 Prodej pozemků 2 400 473 2 400
3639 Prodej ost.HIM 10 0 10
<br> celkem prodej majetku 2 410 473 0 2 410
<br> 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY
6171 Investiční příspěvky - ostatní 150 0 150
3725 Přijaté dary 0 0 0 80
0000 Investiční příspěvky - vodovodní řad 0 0 0
<br> celkem investiční příspěvky/dary 150 0 0 230
<br> celkem jednorázové příjmy 53 844 5 586 -12 056 43 405
<br> CELKEM PŘÍJMY 115 519 25 360 -11 910 105 226
<br> VÝDAJE
<br> 1.Běžné výdaje
<br> 1.1.SPRÁVA
Mzdy a OON
<br> 6112 Odměny zastup.a komisím 1235 374 1 235
6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 112 33 112
6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 7565 2456 7 565
6171 Odměny 500 131 500
6171 Ost.osobní výdaje 350 93 350
6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2017 644 2 017
6171 Zdravotní pojištění-zaměst.726 232 726
6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 35 17 35
<br> Celkem 12 540 3 980 0 12 540
<br> Materiál,majetek,služby
6171 Knihy,tisk,příručky 5 1 5
6171 Drobný majetek 90 3 20 110
6171 Nákup materiálu 120 43 120
6171 Vodné a stočné 50 18 50
6171 Nákup zboží 45 2 45
6171 Plyn 150 11 150
6171 Elektřina 450 8 450
<br> 6171 Opravy a udržování 430 205 430
6171 Leasing kopírky 16 18 39 55
6171 Elvíra-služby 70 20 70
6171 Software 177 169 177
6171 Hardware 84 9 84
6171 Správa sítě & www 55 22 55
6171 Triada 70 8 70
6171 PHM 10 1 10
6171 Poštovné 100 30 100
6171 Telekomunikace 170 43 170
6171 Právní poradenství 517 129 517
6171 Školení 110 17 110
6171 Nákup ostatních služeb 650 240 650
6171 Audit 37 0 37
6171 Cestovné 20 3 20
6171 Pohoštění 40 10 40
6320 Pojistné obec 500 234 500
<br> celkem 3 966 1 244 59 4 025
<br> celkem správa 16 506 5 224 59 16 565
<br> 1.2.KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 3639 Prádlo,oděv,obuv 50 21 50
3639 Nákup majetku 150 58 150
3639 Nákup materiálu 210 99 210
1039 Nákup sazenic 45 46 1 46
3639 PHM a plyn 400 71 400
3639 Telekomunikace 18 3 18
6320 Pojistné les 35 35 35
3639 Nákup služeb komunál 88 43 88
10...