List1
Položka Paragraf Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % SR % UR
PŘÍJMY 2015
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 9,000,000 9,000,000 9,619,444 106.88 106.88
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1,000,000 1,000,000 649,760 64.98 64.98
1113 Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů 1,100,000 1,100,000 1,131,758 102.89 102.89
1121 Daň z příjmů právnických osob 11,000,000 11,000,000 10,505,010 95.50 95.50
1122 Daň z příjmů práv.osob - město sobě 5,500,000 3,900,000 897,370 16.32 23.01
1211 Daň z přidané hodnoty 20,000,000 20,000,000 20,888,235 104.44 104.44
1334 Odvod za odnětí zemědělské půdy 1,000 1,000 565 56.50 56.50
1335 Poplatky za odnětí pozemků - lesy 1,000 9,000 7,318 731.80 81.31
1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 2,300,000 2,300,000 2,474,219 107.57 107.57
1341 Poplatky ze psů 180,000 180,000 188,663 104.81 104.81
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 50,000 50,000 12,786 25.57 25.57
1345 Poplatky z ubytovacích kapacit 30,000 22,000 9,890 32.97 44.95
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 200,000 200,000 177,540 88.77 88.77
1355 Převod z odvodů VHP 700,000 873,000 1,229,446 175.64 140.83
1361 Správní poplatky 400,000 400,000 355,903 88.98 88.98
1511 Daň z nabytí nemovitého majetku 3,000,000 3,000,000 4,070,728 135.69 135.69
54,462,000 53,035,000 52,218,635
PŘIJATÉ TRANSFERY
4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 2,200,000 2,148,100 2,148,100 97.64 100.00
4116 Mzdové prostředky pro VPP z ÚP 3,500,000 6,436,970 6,436,970 183.91 100.00
4122 NI příspěvky od krajů 0 88,478 88,478 0.00 100.00
4139 6330 Tvorba sociálního fondu - konsolidace 300,000 300,000 0 0.00 0.00
6,000,000 8,973,548 8,673,548
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111 3314 Městská knihovna - registr.poplatky 7,000 7,000 6,800 97.14 97.14
2111 3399 Příjmy ze vstupného - kulturní akce 100,000 100,000 121,956 121.96 121.96
2111 3613 Nebytové prostory - zálohy na služby 0 0 113,263 0.00 0.00
2111 3632 Příjmy z pronájmu hrobových míst 50,000 50,000 64,745 129.49 129.49
2111 3612 BH - příjmy za služby 3,770,000 3,770,000 4,206,511 111.58 111.58
2111 3722 Příjem za kovový odpad 0 0 1,999 0.00 0.00
2111 4351 DPS - příjmy za služby 835,000 835,000 870,832 104.29 104.29
2111 6171 Příjmy z reklamy 50,000 50,000 115,479 230.96 230.96
2119 6171 Příjmy z věcných břemen 10,000 35,000 69,199 691.99 197.71
2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 200,000 200,000 191,878 95.94 95.94
2132 4351 DPS - příjmy z nájemného 740,000 740,000 673,601 91.03 91.03
2132 3612 BH - příjmy z nájemného 4,680,000 4,680,000 4,516,440 96.51 96.51
2132 3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 300,000 300,000 455,580 151.86 53.68
2141 6310 Příjmy z úroků na běžných účtech 20,000 20,000 9,114 46.00 46.00
2212 2169 Příjmy z pokut - stavební úřad 20,000 20,000 1,000 5.00 5.00
2212 2219 Sankční platby - Strabag 0 211,000 211,672 0.00 100.32
2212 3769 Sankční platby - životní prostředí 5,000 5,000 0 0.00 0.00
2212 5311 Sankční platby - městská policie 50,000 50,000 3,300 6.60 6.60
2212 6171 Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků 20,000 20,000 21,210 106.05 106.05
2322 6171 Přijaté pojistné náhrady-VO Český Újezd 0 29,000 29,000 0.00 100.00
2324 3612 BH-přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 -162,412 0.00 0.00
2324 3613 Nebytové prostory - vyúčtování 0 66,000 76,318 0.00 115.63
2324 3631 Přijaté nekap.náhrady - vyúčt.VO 2014 0 13,000 16,324 0.00 125.57
2324 3725 Příjmy z třídění odpadů 200,000 200,000 206,185 103.09 103.09
2324 4351 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 -213,175 0.00 0.00
2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování) 20,000 147,000 125,842 629.21 85.61
2329 6171 Ostatní příjmy (příměstský tábor,plesy) 50,000 50,000 84,735 161.94 161.94
11,127,000 11,598,000 11,817,396
Kapitálové příjmy
3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 100,000 100,000 0 0.00 0.00
3113 6171 Příjmy z prodeje hmotného majetku 0 55,000 95,160 0.00 173.02
100,000 155,000 95,160
CELKEM 71,689,000 73,761,548 72,804,739 102.00 99.00
<br> VÝDAJE 2015
<br> Městské komunikace
5139 2212 Nákup materiálu 200,000 200,000 38,845 19.42 19.42
5169 2212 Zimní údržba,demolice mostku 500,000 742,000 351,722 44.00 34.00
5171 2212 Opravy a údržba místních komunikací 700,000 458,000 51,840 7.41 11.32
5169 2212,org.1 Dopravní značení - obnova,pořízení 300,000 300,000 21,296 7.10 7.10
5191 2212 Splátkový kalendář - JAPIS s.r.o.171,000 171,000 170,816 99.89 99.89
1,871,000 1,871,000 634,519
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5156 2221 Pohonné hmoty 500,000 0 0 0.00 0.00
5193 2221 Spoluúčast města na provozu linek MHD 234,000 234,000 111,788 47.77 47.77
6123 2221 Nákup mikrobusu 1,000,000 124,000 0 0.00 0.00
1,734,000 358,000 111,788
Čištění kanalizace a vpustí
5169 2321 Nákup služeb 50,000 50,000 36,664 73.33 73.33
5171 2321 Opravy a údržba 50,000 50,000 41,540 83.08 83.08
6121 2321 Kanalizace Stradov 900,000 600,000 87,881 9.76 14.65
1,000,000 700,000 166,085
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na ...