Výroční zpráva
<br> Zpráva o činnostech a hospodaření
<br> 2015
<br> Technické služby Moravská Třebová s.r.o <.>
<br>
<br> Ičo 259 70 399
o|o CZ 259 70 399
<br> jednatel
Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> A Orgány společnosti
<br> B Předmět podnikání
<br> C Komentář k činnostem rok 2015
<br> (NOVÉ)
<br> V;
&% Aquapark
<br> www.tsmt.cz
<br> 100%
90,11%
77,82%
76,67%
107,4%
55,88%
<br> 112,91%
<br> BEHR" arena sřŠ'Š'i'Šín
<br>
<br> BEHR" arena přístavba
<br> I'"
<br> Veřejné záchodky
<br>
<br> © Atletický stadion
<br> Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
<br> 1210
1160
1490
1440
1410
1510
1360
1250
1360
1120
<br> 850
<br> 520
<br> ___-wwwm- maso
<br> Tenisové kurty
<br> Nafukovací tenisová hala
<br> Ostatní sportoviště
<br> Hřebečské důlní stezky (HDS)
<br> Cesta od renesance k baroku (CRB)
<br> Úklid
<br> 5:
'.Péče o zeleň
<br> Péče o zeleň
<br> Správa VO
<br> Stavby
<br> Zimní údržba
<br> Odpady
<br> Výtěžnost odpadů na jednoho obyvatele v kg
<br> Hi l il VPP
<br>
<br>.Správa
!.<.> !
<br> http://www.tsmt.cz-
<br> Kompostárna
<br> Skleník
<br> Hřbitov
<br> Dílny
<br> www.tsmt.cz
<br> aun
<br> :lnl: Správa nemovitostí
<br> D Ekonomika
<br> 1 Zaměstnanci a mzdy
<br> 2.Zásadv,účetní metodv,oceňování
<br> 05
<br> \I
U1
<br> H
\1
H
\1
<br> _mm
_m-a
___--
mmm
<br> m—mm-
mmm
<br> mm-
_-mm
mm
<br> m-m
__nezim-ia
<br> m
__.<.> m
487
<br> __“
<br> VPP —veřejně prospěšné
<br> ostatní údržba— stavby
__n-m
<br> mmm-am
„m na
ma.—Imm
18 _mmmmmm
__“
m
m
lm
<br>
<br>
3.Dop|ňující údaje k rozvaze a k Výkazu zisku
anúw
<br> E Výsledek hospodaření 2014
<br> _mmmmmmm
mese
<br>
<br> Nák|ady -42,820 -38368 -42,936 -45,493 -42476 -43406 4-6450
<br> Hospodářský 758 400 96 113 73 642-
výsledek
<br> Celkem
<br>
<br> mam m
<br> Příloha č.5 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015
Vyrocm zprava a ucetm Výkazy 2015 - Techmcke sluzby Wéžaš/sjšňegfgebovtak s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ppoloha k ppizn©no k XXXX ROZVAHA n jedno y
z ppoiju pr©vnickwch osob V plném rozsahu Technick1l slutby Moravsk© Tpebov© s.r.o <.>
s.r.o <.>
1.12.2 1
ke dni 3 O 5
(V celmzh tisococh KT)
Rok Masoc IC | Sedlo nebo bydlipta lšTetno jednotky
2015 1 |2 2 |5|91710|3|9|9 Zahradnická1412
57101 MORAVSKÉ TnEBOVE
OznaTenD AKTIVA CDSIO Barn“ lšTetnD obdobo Minqu lšT.období
[©ij
b Brutto Korekce Netto Netto
& C 1 2 3 4
AKT'VA CELKEM <P2+3+31+63i 001 41.542 -16.336 25.206 17.853
B.D'Ouhodobý majetek (P4+13+23> 003 19.211 -16.108 3.103 3.636
B.|.Dlouhodobý nehmotný majetek (p5 at 12) 004 74 -61 13 26
6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 74 -61 13 26
B.II.D'Ouhwobý hmotný majetek (914 at 22) 013 19.137 -16.047 3.090 3.610
2.3“be 015 230 -85 145 154
3 Samosfami hmomll "míti vad a soubory 016 18.907 -15.962 2.945 3.456
' hmotnurh moviturh vacCl
<br> c.Obam©akfjva m32+39+48+58> 031 21.102 -228 20.874 12.505
c.|.Zásoby (933 at 38) 032 1.007 0 1.007 856
cm.Materiál 033 893 0 893 563
2.NedokonTen©vuroba a polotovary 034 35 0 35 100
5,Zbor“ 037 79 0 79 193
cm.Krátkodobé pohledávky (849 at 57) 048 9.190 -228 8.962 3.959
c.|||.1.““de Z “hmmm mm" 049 7.070 -228 6.842 2.853
6- Stát — dakovil pohled©lky 054 710 o 710 33
7.Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1.014 0 1.014 1.010
9.Jiné Pohledávky 057 396 0 396 63
C.IV.KrClštkodobmfinanTnCl majetek (p59 at 62) 058 10305 0 10305 7.690
mm.Peníze 059 285 0 285 346
2.QW V banka“ 060 10.620 0 10.620 7.344
D.|.C350“ mzlpen“ (964 at 66) 063 1.229 0 1.229 1.712
D.|.1.NCÉk'ady WW“ “Mob“ 064 54 0 54 34
3.WWW WW“ “Mob“ 066 1.175 0 1.175 1.678
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.5 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015
<br> Výroční zpráva a účetní výkazy 2015 - Technické služby Moravská Třebová s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OznaTen“ PASIVA coslo Stavv barnHlm Stav v minulém
[©ij lšTetan obdobo lšTetan obdobo
a b C 5 6
<br> PASIVA CELKEM (p68+89+122) 067 25.206 17853
A.Vlastní kapitál (p69+73+80+83+87+88) 068 14.199 12.994
A.I.Základní kapitál (p70 at 72) 069 7.626 7.626
A.|.1.Zák'adní Kapitá' 070 7.626 7.626
A.|II.Fondy ze “k“ (981% 080 33 33
2.Statutární a ostatní fondy 082 33 33
A.|V.Vnsledek hospodamn“ minulnrzh let (p84 at 86) 083 5334 4593
A.|V.1.NemZda'emiSk mmm“ “* 084 5.334 4.693
A.V.1.Vnsledek hospodamn“ batnqiho lšTetnoho obdob“ (+/-) 087 1.206 642
B.Cizí zdroje (p90+95+106+118) 089 9.356 3.531
B.|.Rezervy (PE“ “ 94) 090 498 302
B.I.1.Rezervy podle zvlCQJtnoch prca/noch ppadpism 091 348 0
4.osm“" rezervy 094 150 302
B.III.Krátkodobé závazky (p107 at 117) 106 8.858 3229
B.|||.1.muky z “hmmm mm" 107 2.104 747
5.muky k zamasmancum 111 1.074 1.014
6.Z©lazky ze sociClšlnoho zabezpeTen“ a zdravotnoho pojiptan“ 112 566 520
7_ Stát- daKovqi z©vazky a dotace 113 189 406
8.Krakow“ Příjem Why 114 4.905 530
11.Jiné ZávaZkY 117 20 12
c.|.C350“ “Omen“ (912...

Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> Příloha č.4 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M
<br>
<br> Příloha č.3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2015 - výkaz FIN 2-12M

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
strana 1
<br> Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015
(částky,u kterých není uvedeno „v tis.Kč“,jsou uvedeny v Kč)
<br>
<br>
ÚVOD
Dle §17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> předkládá odbor finanční závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015 <.>
<br> Hospodaření města Moravská Třebová se,od 1.1.2015 do doby schválení rozpočtu
<br> města pro rok 2015,řídilo pravidly rozpočtového provizoria.Rozpočet města na rok 2015
byl zastupitelstvem města schválen dne 16.3.2015 ve výši 231.200 tis.Kč (včetně
položky financování).V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu <,>
upraveného rozpočtu a rozpočtová skutečnost roku 2015.Z tabulky vyplývá,že příjmy
získané v roce 2015 (bez financování) byly o více než 23.000 tis.Kč vyšší než rozpočtové
výdaje.Město Moravská Třebová zapojovalo do hospodaření v roce 2015 i cizí zdroje
(půjčka od Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu Odkanalizování
Udánek,Sušic a Boršova vč.modernizace ČOV ve výši 83,04 tis.Kč a půjčka od
společnosti Amper Savings,a.s.ve výši 2.050,65 tis.Kč na úhradu DPH projektu EPC
zaměřeného na realizaci úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací
města).S ohledem na vývoj rozpočtových příjmů nedošlo k plánovanému zapojení
zůstatků finančních prostředků na účtech města z minulých let <.>
<br> Schválený Upravený Skutečnost
<br> rozpočet rozpočet 2015
<br> Příjmy 2015 220.800 tis.Kč 243.050 tis.Kč 252.542,97 tis.Kč
<br> Financování (zdroje) 10.400 tis.Kč 13.070 tis.Kč -16.458,08 tis.Kč
<br> Výdaje 2015 225.250 tis.Kč 250.150 tis.Kč 229.274,47 tis.Kč
<br> Financování (potřeby) 5.950 tis.Kč 5.970 tis.Kč 6.810,42 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
strana 2
<br>
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
1.Daňové příjmy (příjmy z daní,místní a správní poplatky)
<br>
Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 2015 lze hodnotit,s ohledem na nepříznivý
vývoj daňových příjmů v první pololetí roku,jako mírně příznivý.Upravený rozpočet
daňových příjmů (včetně správních a místních poplatků a daně z příjmů právnických osob
placené obcí) ve výši 124.795 tis.Kč byl k 31.12.2015 naplněn na 106,45 %,tj.ve výši
132.841,35 tis.Kč <.>
<br>
<br> Daně
<br> V daňových příjmech se v roce 2015 opět projevuje novela zákona o rozpočtovém
<br> určení daní.V tabulce č.1 jsou uvedeny příjmy z daní v jednotlivých měsících roku 2015 a
pro srovnání i situace let 2014,2013 a 2012 (měsíce v roce 2015 jsou seřazeny od
nejvyššího měsíčního příjmu po nejnižší).Graf pod tabulkou zachycuje situaci roku 2015 <.>
<br>
Z uvedených údajů je patrné,že nejvýnosnějším měsícem z hlediska celoročního
<br> vývoje příjmů z daní se v loňském roce stal překvapivě prosinec (v předchozích letech byly
vždy nejvýnosnější letní měsíce roku).Největší podíl na daňových příjmech v prosinci
měly výnosy z daně z příjmů z právnických osob (cca 4.500 tis.Kč) a z daně z přidané
hodnoty (téměř 4.300 tis.Kč).Měsíci s nejnižší daňovou výtěžností v roce 2015 se staly
březen a květen <.>
<br>
Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost
<br> k 31.12.2015,lze konstatovat,že odhadnutý celkový výnos byl podhodnocen,a to
zejména u DPH a u daně z příjmů právnických osob.Celkové daňové výnosy převýšily
upravený rozpočet o více než 6,9 mil.Kč.Upravený rozpočet vycházel z nepříznivého
vývoje daňových příjmů v 1.pololetí roku 2015 <.>
<br>
Upravený celkový rozpočet sdílených daní (95.700 tis.Kč) byl v roce 2015 přečerpán o
<br> více než 5,5 mil.Kč <.>
<br> Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2015 o 2,7 mil.Kč vyšší než
<br> v roce 2014 (meziroční nárůst o 2,5 %) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
strana 3
<br> Tab.č.1 – Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých měsících let 2015,2014,2013
a 2012
<br>
% % % %
<br> za měsíc
(2015)
<br> za měsíc
(2014)
<br> za měsíc
(2013)
<br> za měsíc
(2012)
<br> prosinec 14 241,96 12,82% 12 636,74 11,37% 11 175,07 10,30% 6 290,53 6,17%
červen 14 016,24 12,61% 12 265,28 11,04% 11 711,76 10,80% 10 686,92 10,49%
červenec 12 107,57 10,90% 12 986,80 11,69% 10 298,13 9,50% 8 914,24 8,75%
září 9 782,44 8,80% 8 683,97 7,82% 6 390,15 5,89% 2 937,47 2,88%
listopad 8 730,56 7,86% 8 130,49 7,32% 7 716,60 7,12% 8 051,79 7,90%
srpen 8 719,05 7,85% 8 132,40 7,32% 7 314,97 6,75% 8 084,13 7,93%
únor 8 613,62 7,75% 9 910,17 8,92% 9 835,23 9,07% 8 655,51 8,49%
říjen 7 652,61 6,89% 6 280,45 5,65% 8 123,97 7,49% 6 474,80 6,35%
leden 7 585,89 6,83% 9 480,64 8,53% 10 170,73 9,38% 10 011,06 9,82%
duben 7 239,88 6,52% 6 592,51 5,93% 5 346,39 4,93% 4 122,66 4,04%
květen 6 328,26 5,70% 6 254,35 5,63% 6 852,08 6,32% 7 405,08 7,27%
březen 6 092,12 5,48% 7 093,27 6,38% 6 987,97 6,44% 4 955,14 4,86%
CELKEM 111 110,20 10...

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtové příjmy / výdaje Schválený rozpočet 2015
Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12.2015
<br> % čerpání
<br> * běžné 171 350,00 204 341,00 213 592,05 104,53%
* investiční (kapitálové) příjmy 49 450,00 38 709,00 38 950,92 100,62%
Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 220 800,00 243 050,00 252 542,97 103,91%
<br> 9 492,97
<br> Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku
finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)
<br> 8 260,00 10 930,00 -18 591,77 -
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná
opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)
<br> 2 050,00 2 050,00 2 050,65 100,03%
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 90,00 90,00 83,04 92,27%
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 231 200,00 256 120,00 236 084,89 92,18%
<br> * provozní (běžné) 156 900,00 180 725,00 169 477,24 93,78%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 160,00 3 550,00 3 424,30 96,46%
* investiční výdaje 67 190,00 65 875,00 56 372,93 85,58%
Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 225 250,00 250 150,00 229 274,47 91,65%
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky
jistiny úvěrů a půjček CELKEM
<br> 5 950,00 5 970,00 5 969,74 100,00%
<br> Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 840,68 -
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 231 200,00 256 120,00 236 084,89 92,18%
<br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 -
<br> FINANCOVÁNÍ - potřeby
<br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br> FINANCOVÁNÍ - zdroje
<br> strana 1
<br>
<br> Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015 (v tis.Kč)
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč)
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12.2015
<br> %
k UR
<br> Fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 20 000,00 20 000,00 20 634,58 103,17%
Fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.1 700,00 1 700,00 1 817,86 106,93%
Fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk.výnosu) 200,00 200,00 475,71 237,86%
Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 300,00 2 300,00 2 735,02 118,91%
Právnických osob 24 000,00 23 500,00 25 385,56 108,02%
Daň z přidané hodnoty 49 000,00 48 000,00 50 204,71 104,59%
Sdílené daně CELKEM 97 200,00 95 700,00 101 253,44 105,80%
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) 1 300,00 1 300,00 2 331,70 179,36%
Daň z nemovitých věcí 7 200,00 7 200,00 7 525,06 104,51%
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 7 575,00 7 572,83 99,97%
Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 8 500,00 8 500,00 9 856,76 115,96%
Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 105 700,00 104 200,00 111 110,20 106,63%
Daně CELKEM 105 700,00 111 775,00 118 683,03 106,18%
Poplatek za provoz systému shromažďování,třídění,…a odstraňování kom.odpadů 4 800,00 4 800,00 4 754,79 99,06%
Správní poplatky 3 800,00 3 800,00 4 460,06 117,37%
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu popř.pozemků s funkcí lesa 10,00 180,00 176,29 97,94%
Poplatek ze psů 250,00 250,00 235,90 94,36%
Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 336,12 168,06%
Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 350,00 350,00 429,01 122,57%
Odvod z VHP (80% celost.hrubý výnos,dle počtu VHP na území města) 3 000,00 3 000,00 3 285,41 109,51%
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 390,00 390,00 434,10 111,31%
Zrušené místní poplatky (místní poplatek za VHP) 0,00 50,00 46,64 93,28%
Správní,místní a ostatní poplatky CELKEM 12 800,00 13 020,00 14 158,32 108,74%
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 118 500,00 124 795,00 132 841,35 106,45%
<br> Příjmy z daní
<br> strana 2
<br>
<br> Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015 (v tis.Kč)
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč)
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12.2015
<br> %
k UR
<br> Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 17 927,50 17 927,50 17 927,50 100,00%
Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 2 967,00 7 916,25 7 915,69 99,99%
* na výkon SPOD 2 145,00 2 145,00 2 145,00 100,00%
<br> * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 150,00 150,00 149,78 99,85%
<br> * na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD 0,00 461,00 461,00 100,00%
<br> * na výkon pěstounské péče 672,00 520,00 520,00 100,00%
<br> * na zajištění činností v rámci evidence v Centrálním registru vozidel 0,00 36,30 36,30 100,00%
<br> * na aktivizační pracovní příležitosti (ÚP) 0,00 2,40 2,40 100,00%
<br> * na zřízení společensky účelného pracovního místa - ÚP (obsluha kamerového systému) 0,00 56,00 56,00 100,00%
<br> * na veřejně prospěšné práce - ÚP (asistenti prevence kriminality MP) 0,00 55,00 54,67 99,40%
<br> * na projekt Společně prot...