Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 26829/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Hrotovice
<br> se sídlem náměstí 8.května 1,675 55 Hrotovice,IČO: 00289426
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 30.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.a 30.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 30.května 2016 jako konečně přezkoumání
na základě žádosti města v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.května 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Město Hrotovice
náměstí 8.května 1
675 55 Hrotovice
Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření čislo XXX/XX
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXX XXXXXXX - starostka
XXXX XXXXXXXXX - tajemnice MěÚ
Ing.XXXXX XXXXX - vedoucí EIO
Ing.XXXXX XXXXX - ekonom
XXXXX XXXXXXXXX - referent
XXXXX XXXXXX,DiS.» mzdová účetní
XXXXX XXXXXXXXX - sekretářka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel,: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz„ |nternet: mvwkr-vysocinacz
iČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření města Hrotovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Hrotovice byly využity následující
písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- č.1 — 2,4 — 5 schválená RM 29.4 <.>,27.5 <.>,24.6.a 30.9.2015,č.3
schválená ZM dne 24.6.2015
<br> Závěrečný účet — za rok 2014,projednán a schválen 20 dne 24.6.2015,zveřejněn od 26.5 <.>
do 25,6.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - ZŠ Hrotovice dne 2.3.2015,MS
Hrotovice dne 3.3.2015 a ZUŠ Hrotovice dne 3.3.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015,schválen ZM dne 25.2.2015
<br> Návrh rozpočtu — zveřejněn od 9.2.do 26.2.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
Rozpočtový výhled » na období r.2014 - 2019,projednán a schválen ZM dne 19.3.2014
Pravidla rozpočtového provizoria — na období r.2015,stanovena ZM dne 26.11.2014
Evidence závazků - k 30.9.2015
<br> Účetní doklady — ČS,a.s.» výpis č.182 za období 27.8.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 9/2015
<br> Evidence majetku - k 30.9.2015
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2015
<br> Evidence pohledávek — k 30.9,2015
<br> Faktury - došlé č.417 „ 430 za období 8/2015
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 30.9.2015
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2015
<br> Rozvaha - k 30.9.2015
<br> Pokladní doklady - příjmové č.501 - 520 za období 9/2015,výdajové č.269 - 282 za období
9/2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2015
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2015
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím — Smlouva o poskytnutí
individuální dotace - finančních prostředků - ze dne 22.4.2015 Mateřskému centru Andílci <,>
o.s.Hrotovice na úhradu honoráře hudební skupině při vystoupení na tradičním dětském
karnevalu v Hrotovicích,žádost o poskytnutí dotace ze dne 15.4.2015,závěrečná zpráva
a vyúčtování ze dne 22.4.2015,schváleno RM dne 15.4.2015 <,>
<br> Smlouva o poskytnutí individuální dotace - peněžních prostředků - ze dne 23.4.2015
na vybavení pokojů půdní vestavby,žádost o poskytnutí dotace ze dne 10.4.2015 <,>
závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 26.10.2015,schváleno RM dne 15.4.2015
Smlouvy o dílo - ze dne 12.12.2014 na "Stavební úpravy ZUŠ Hrotovice — zatepleni“ <,>
uzavřená s firmou RENO — stavební firma s.r.o.Jaroměřice nad Rokytnou,schváleno RM
dne 12.11.2014 <,>
<br> ze dne 20.3.2014 na "Stavební úpravy ZUŠ Hrotovice - zateplení",uzavřená s firmou
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Okříšky,schváleno RM dne XX.X.2014 <,>
<br> ze dne 20.3.2014 na "Energetický audit Základní umělecké školy Hrotovice,uzavřená
s firmou EuroEnergo s.r.o.Třebíč,schváleno RM dne 19.3.2014
<br> Darovací smlouvy — Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 65_15 ze dne 9.7 <.>
2015 od Nadace ČEZ,Praha k úhradě nákladů na schválený proje...