<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 
<br>                Projednáno v radě města:                         25. května 2016 
                                                                Vyvěšeno dne:                                               1. června 2016 
                                                                Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz 
                                                                      Schvalováno v zastupitelstvu města:      20.června 2016 
                                                         
<br>
<br>  
<br> 2 
 
<br> Závěrečný  účet  hospodaření  města  Slaného  za  rok  2015  je  zpracován  v souladu  s  §  17  zákona 
č.250/2000  Sb <.>,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a 
zahrnuje  vyhodnocení  plnění  příjmů  a  výdajů  v členění  podle  rozpočtové  skladby,  podle 
organizačních  jednotek,  vyhodnocení  příjmů  a  výdajů  fondu  obnovy,  sociálního  fondu,  fondu 
vodovodů nebo kanalizací,  finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním  rozpočtem a 
jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob.  
<br> Vyhodnocení příjmů  a  výdajů  rozpočtu  2015  je uspořádáno do přehledných  tabulek, pro  srovnání 
jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2012, 2013, 2014 a 2015, pro názornost jsou použity 
grafy. 
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 
 
<br> V roce  2015  hospodařilo město  Slaný  bez  nutnosti  regulace  finančního  hospodaření  rozpočtovým 
provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne 22. 12. 2014. V roce 2015 přijalo zastupitelstvo města 
41  rozpočtových  opatření,  které  v souhrnu  zvýšily  příjmy  o  15.720,34  tis.  Kč.    Celkové  výdaje  se 
rozpočtovými  opatřeními  zvýšily  o  73.433,34  tis.  Kč. Nejvýznamnější  vliv  na  zvýšení  rozpočtových 
výdajů v roce 2015 měla  rozpočtová opatření  schválená hlavně na  investiční akce  revitalizace ulice 
Husovy,  rekonstrukce  ledové  plochy  zimního  stadionu,  rekonstrukce  místní  komunikace  v ulici 
Ouvalova a  stavební úpravy gynekololgicko‐porodnického oddělení nemocnice. Původně plánovaný 
přebytek  rozpočtu  byl  tak  upraven  na  deficit  rozpočtu  ve  výši  57.713  tis.  Kč.  Celková  bilance 
hospodaření města za  rok 2015  je uvedena v tabulce  č. 1 a znázorněna v grafech  č. 1 a 2, ze které 
vyplývá, že konečné hospodaření města za rok 2015 skončilo nakonec přebytkem ve výši 11.929,66 
tis. Kč. Vliv na konečný přebytek hospodaření má nejen vyšší plnění celkových příjmů, ale také úspora 
běžných  i  kapitálových  výdajů  (patrno  z tabulek  č.  4  a  č.  7).  U  kapitálových  výdajů  nedošlo  dle 
rozhodnutí  zastupitelstva města  k úhradě  splátky  za  výstavbu APD  a u některých  investičních  akcí 
došlo k významným úsporám (např. revitalizace Husovy ulice).  
<br> Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2,  porovnání příjmů s roky 2012, 2013, 2014 a 2015 
je  v tabulce  č.  3.  Zde  je  viditelné,  že  v roce  2015  došlo  k nárůstu  všech  sdílených  daní  proti 
plánovanému  rozpočtu  (největší  procentní  nárůst  je  patrný  u  daně  z příjmů  fyzických  osob  ze 
samostatně výdělečné činnosti a v absolutní částce  jde o největší nárůst u daně z přidané hodnoty). 
Dále  významným  způsobem  příjmy  ovlivnilo  vyšší  plnění  nedaňových  příjmů.  Zde  došlo  u  položky 
2324 k vyššímu skutečnému plnění u svozu separovaného odpadu o 484 tis. Kč a dále tuto položku 
ovlivnil převod nevyčerpaných mzdových prostředků z roku 2014 ve výši 1.758 tis. Kč. 
<br> Vyhodnocení  běžných  výdajů  a   celkových  výdajů  je  patrné  z tabulek  č.  4‐5  a  graficky  znázorněno 
 grafem č. 3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového členění (tabulka č. 4) a celkové výdaje 
podle  funkčního  členění  (tabulka  č. 6)  podle platné  rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů 
roku 2015, 2014 2013, 2012 je uvedeno v tabulce č. 5.  
<br> V tabulce  č.  7  jsou  vyhodnoceny  investiční  akce.  Z grafu  č.  2  vyplývá,  že  v roce  2015  město 
z celkových  výdajů  proinvestovalo  30  %.  Jak  je  uvedeno  výše,  došlo  v roce  2015  rozpočtovými 
opatřeními k navýšení kapitálových výdajů o 59.320,20 tis. Kč, ale reálné čerpání bylo o 20.024,82 tis. 
Kč nižší. Hlavním důvodem jsou nižší ceny, které vzešly z výběrových řízení k jednotlivým investičním 
akcím.   
<br>
<br>  
<br> 3 
 
<br> Tabulky  č. 8 a 9 ukazují,  jakým způsobem hospodařily  jednotlivé organizační  jednotky  (odbory)  jak 
v příjmech, tak ve výdajích. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily 
plánovanou výši celkových výdajů.  
<br>  Tabulky č. 10, 11, 12 ukazují na hospodaření fondu obnovy, sociálního fondu a fondu vodovodů nebo 
kanalizací. U fondu vodovodů nebo kanalizací došlo ve skutečnosti k vyššímu plnění v oblasti příjmů. 
Důvodem  je  dodatkem  ke  smlouvě  zvýš...