Plnění rozpočtu za rok 2015 - rekapitulace
<br> Druhové
třídění
<br> Pol <.>
Příjmy
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet 2015
<br> Plnění
rozpočtu 2015
<br> %
plnění
<br> 1x x x D a ň o v é p ř íjm y 2 9 888 0 0 0,0 0 3 2 7 3 6 3 9 0,0 0 35 461 0 5 9,1 8 108,3 2
2 x x x N e d a ň o v é p ř íjm y 12 4 4 5 4 0 0,0 0 16 166 0 6 4,0 0 16 9 4 8 4 5 9,2 1 104,8 4
3 x x x K a p itá lo v é p ř íjm y 4 7 0 0 0 0,0 0 6 7 4 0 0 0,0 0 773 8 0 1,0 0 114,81
4 x x x P ř ija té tra n s fe ry 2 2 1 5 6 0 0,0 0 5 8 8 2 8 1 0,0 0 5 8 8 2 808,4 1 100,0 0
<br> Příjmy celkem 45 019 000,00 55 459 264,00 59 066 127,80 106,50
<br> Odvětvové
třídění
<br> Par <.>
Výdaje Druhové třídění
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet 2015
<br> Plnění
rozpočtu 2015
<br> %
plnění
<br> 1014
O z d ra v o v á n í
<br> h o s p o d á řs k ý c h z v ířa t
<br> b ě ž n é v ý d a je 2 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 3 9 4,0 0 1,97
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 20 000,00 20 000,00 394,00 1,97
<br> 1031 P ě s te b n í č in n o s t
b ě ž n é v ý d a je 1 523 0 0 0,0 0 1 9 7 0 8 7 3,0 0 1 9 1 9 3 3 5,9 2 9 7,3 9
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 4 3 7 0 0 0,0 0 431 8 4 9,0 0 9 8,8 2
<br> celkem 1 523 000,00 2 407 873,00 2 351 184,92 97,65
<br> 2 1 1 5
Ú s p o ra e n e rg ie a
<br> o b n o v ite ln é z d ro je
<br> b ě ž n é v ý d a je 10 0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 10 8 2 7,5 0 98,43
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 10 000,00 11 000,00 10 827,50 98,43
<br> 2 2 1 2 S iln ice
b ě ž n é v ý d a je 3 025 0 0 0,0 0 2 6 2 9 0 0 0,0 0 1 0 1 9 5 2 2,0 4 3 8,7 8
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 6 0 0 0 0 0,0 0 9 2 0 2 0,5 0 15,34
<br> celkem 3 025 000,00 3 229 000,00 1 111 542,54 34,42
<br> 2 2 1 9
O s ta tn í z á le ž ito s ti
<br> p o z e m n íc h k o m u n ik a c í
<br> b ě ž n é v ý d a je 106 0 0 0,0 0 106 0 0 0,0 0 68 0 3 5,0 0 6 4,1 8
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 2 8 6 0 0 0 0,0 0 2 9 6 0 0 0 0,0 0 2 961 6 6 6,0 0 100,0 6
<br> celkem 2 966 000,00 3 066 000,00 3 029 701,00 98,82
<br> 2221
P ro v o z v e ře jn é s iln ičn í
<br> d o p ra v y
<br> b ě ž n é v ý d a je 305 0 0 0,0 0 305 0 0 0,0 0 2 9 8 3 0 0,0 0 9 7,8 0
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 305 000,00 305 000,00 298 300,00 97,80
<br> 2 3 1 0 P itn á v o d a
<br> b ě ž n é v ý d a je 195 0 0 0,0 0 395 0 0 0,0 0 231 3 9 7,5 2 5 8,5 8
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 195 000,00 395 000,00 231 397,52 58,58
<br> 2321
O d v á d ě n í a č iš těn í
<br> o d p a d n íc h v o d
<br> b ě ž n é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 3 5 6 0 0 0,0 0 3 5 6 0 0 0,0 0 3 5 6 0 0 0,0 0 100,0 0
<br> celkem 356 000,00 356 000,00 356 000,00 100,00
<br> 24 1 3
Z á le ž ito s ti
<br> ra d io k o m u n ik a c í
<br> b ě ž n é v ý d a je 149 0 0 0,0 0 149 0 0 0,0 0 21 6 6 2,4 4 14,54
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 149 000,00 149 000,00 21 662,44 14,54
<br> 3111 P ře d šk o ln í z a říz e n í
b ě ž n é v ý d a je 1 4 0 0 0 0 0,0 0 1 4 6 2 0 0 0,0 0 1 4 6 5 9 9 7,0 0 100,2 7
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 1 6 9 6 2 1 4,0 0 1 5 3 0 8 3 9,1 4 9 0,2 5
<br> celkem 1 400 000,00 3 158 214,00 2 996 836,14 94,89
<br> 3113 Z á k la d n í šk o ly
b ě ž n é v ý d a je 3 6 3 0 0 0 0,0 0 4 2 8 5 4 8 8,0 0 4 4 1 0 5 0 2,0 0 102,9 2
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 3 3 0 0 0 0 0,0 0 2 935 0 0 0,0 0 2 136 5 8 6,0 0 7 2,8 0
<br> celkem 6 930 000,00 7 220 488,00 6 547 088,00 90,67
<br> 3231
Z á k la d n í u m ě le c k é
<br> šk o ly
<br> b ě ž n é v ý d a je 9 9 0 0 0,0 0 1 305 0 0 0,0 0 1 3 0 4 6 6 4,2 0 9 9,9 7
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 99 000,00 1 305 000,00 1 304 664,20 99,97
1
<br>
<br> Odvětvové
třídění
<br> Par <.>
Výdaje Druhové třídění
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet 2015
<br> Plnění
rozpočtu 2015
<br> %
plnění
<br> 3 3 1 4 Č in n o s ti k n ih o v n ic k é
<br> b ě ž n é v ý d a je 2 5 7 0 0 0,0 0 2 5 7 0 0 0,0 0 106 1 3 1,0 0 4 1,3 0
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 257 000,00 257 000,00 106 131,00 41,30
<br> 3 3 1 9
O s ta tn í z á le ž ito s ti
<br> k u ltu ry
<br> b ě ž n é v ý d a je 4 6 4 0 0 0,0 0 4 6 4 0 0 0,0 0 2 8 7 1 7 9,0 0 6 1,8 9
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 464 000,00 464 000,00 287 179,00 61,89
<br> 3 3 3 0
<br> Č in n o s t re g is tro v a n ý c h
<br> c írk v í a n á b o ž e n sk ý c h
<br> sp o le č n o s tí
<br> b ě ž n é v ý d a je 15 0 0 0,0 0 15 0 0 0,0 0 15 0 0 0,0 0 100,0 0
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 100,0 0
<br> celkem 215 000,00 215 000,00 215 000,00 100,00
<br> 3341 R o z h la s a te le v iz e
b ě ž n é v ý d a je 80 0 0 0,0 0 80 0 0 0,0 0 13 1 2 2,3 0 16,40
<br> k a p itá lo v é v ý d a je 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
<br> celkem 80 000,00 80 000,00 13 122,30 16,40
<br> ...