Příloha č.8
<br> Krajský úřad Ústeckého “kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> JID: 70409/2016/KUUK
Jednací číslo.: 479/KON/2015
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
město Sluknov,IC: 00261688
za rok 2015
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 8.9.2015 - 9.9.2015
- 25.5.2016 - 26.5.2016
<br> na základě 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.4 '
Přezkoumání proběhlo v ÚSC Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1,407 77 Šluknov <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br>.Ing.XXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Václava Pillárová,DiS.- kontrolor
<br> - lng.XXXXXXXX XXXXXXXX - kontrolor
<br> - lvana Komová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
- Mgr.XXX XXXXXXXXX - starostka
- Ing.XXXX XXXXXXXXX - vedoucí ekonomického odboru
- XXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> ].Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br>
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br>
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické podobě
v souladu se zákonem <.>
<br>
<br> Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br>
<br> Vzhledem k tomu.že rozpočet na rok 2015 byl projednán a schválen na
jednání ZM až po 1.lednu rozpočtového roku 2015,vnikla městu
povinnost projednat a přijmout pravidla rozpočtového provizoria.Tuto
povinnost město splnilo dne 18.12.2014.__
V období leden - prosinec 2015 město provedlo celkem 15 rozpočtových
opatření,která byla projednána a schválena jak na jednáních RM.taki na
jednáních ZM <.>
<br> Rozpočtová opatření byla zapracována do finančního výkazu FIN 2-12 M
k 31.12.2015 a v ÚSC jsou evidována v časové posloupnosti v souladu
se zákonem <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled
<br> je v obci zpracován do roku 2017 <.>
<br>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet na rok 2015 byl projednán a schválen na jednání ZM dne
12.3.2015 jako schodkový ve výši příjmů 94 819 650,79 Kč,výdajů
109 409 650,79 Kč.Rozpočtovaný schodek je financován
nahospodařenými prostředky z minulých let.Rozpočet byl pořízen do
finančního výkazu FlN 2-12 M shodně se schváleným rozpočtem ve
smyslu Přílohy 6 odst.3 vyhlášky MFČR č.5ř2014 Sb <.>
<br>
<br> Stanovení Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace byly schváleny
závazných ukazatelů RM dne 23.3.2015 <.>
<br> zřízeným
<br> organizacím
<br>
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> za rok 2014 byl projednán a schválen na jednání ZM dne 18.6.2015
s vyjádřením "bez výhrad'k Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na
úřední desce města i v elektronické podobě v souladu se zákonem <.>
<br> Stav peněžních prostředků na bankovních výpisech k 31.12.2015
souhlasil se stavem SÚ 231 — Základní běžný účet a SÚ 245 - Jiné běžně
účty- v Rozvaze k 31.12.2015 <.>
<br>
<br> Dohoda o hmotné
odpovědnosti
<br> Byly ověřeny 3 dohody o odpovědndsti <.>
<br>
<br> Evidence
pohledávek
<br> ' Stav pohledávek k 30.6.a k 31.12.2015 <.>
<br>
<br> Evidence závazků
<br> Stav závazků k 30.6.a k 31.12.2015 <.>
<br>
<br> Faktura
<br> Byly kontrolovány došlé faktury a vydané faktury za město červen
a prosinec 2015 <.>
<br>
<br> Hlavní kniha
<br> !( 30.6.a k 31.12.2015 <.>
<br>
<br> inventurní soupis
majetku a závazků
<br>
<br> Město provedlo k 31.12.2015 inventuru majetku a závazků.inventarizačni
zpráva byla zpracována dne 31.1.2016.Kontrolou údajů fyzické
a dokladové inventury a položek v Rozvaze k 31,122015 nebyly zjištěny
inventurní-rozdíly <.>
<br>
<br> Kniha došlých faktur
<br> k 30.6.a k 31.12.2015 <.>
<br>
<br>
<br> Kniha odeslaných
faktur
<br>
<br> k 30.6.a k 31.12.2015;
<br>
<br>
<br> Strana 3 (Celkem 8)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ve stejné výši <,>
<br> ÚZ 15319 - transfery ze SR na revitalizaci zeleně Křížového vrchu.přijato
bylo 776 614,30 Kč,čerpáno bylo ve stejné výši <,>
<br> ÚZ 13013 - operační program zaměstnanost,přijato bylo 324 480,00 Kč <,>
čerpáno bylo ve stejné výši <,>
<br> ÚZ 13015 - příspěvek na výkon sociální práce,přijato bylo 325 000,00
Kč,čerpáno bylo ve stejné výši <,>
<br> ÚZ 15002 - příspěvek na výsadbu ovocných alejí ve Fukově.přijato bylo
211 120,80 Kč,čerpáno bylo ve stejné výši <.>
<br> UZ 15091 - program péče o krajinu,přijato bylo 31 915,00 Kč,čerpáno
bylo ve stejné výši <,>
<br> UZ 15370 - využívání zdrojů energie,přijato bylo 48 824,85 Kč,čerpáno
bylo ve stejné výši <,>
<br> ÚZ 34054 - městská památková rezervace,přijato bylo 460 000,00 Kč <,>
čerpáno bylo ve stejné výši <.>
<br> UZ 90104 - investiční přijaté transfery ze SF (ochrana přírody),přijato
bylo 466 527,00 Kč,čerpáno bylo ve stejné výši <,>
<br> ÚZ 90877 — investiční přijaté transfery ze SR (životní prostředí),přijato
bylo 67 674,89 Kč,čerpáno bylo ve stejné výši <.>
<br> UZ 15835 - ostatni přijaté transfery ze SR (využiti zdrojů energ...