Příloha č.3
<br>
<br> Čerpání rozpočtu výdajů
<br>
upravený rozpočet skutečnost % čerpání
<br>
<br> I.hledisko třídění výdajů
<br>
<br> 1.kapitálové výdaje 23 154 253,10 Kč 22 673 381,40 Kč 97,92%
<br> 2.běžné (provozní) výdaje 96 827 836,59 Kč 90 097 570,12 Kč 93,99%
<br>
<br> II.hledisko třídění výdajů
<br> skupina 1 – zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> - běžné výdaje 65 000,00 Kč 64 502,00 Kč 99,23%
<br> Výdaje na krmivo pro nalezené zvířata a jejich následné umístění do útulku,včetně nákladů
<br> souvisejících <.>
<br> - kapitálové výdaje 60 000,00 Kč 59 096,40 Kč 98,49%
<br> Výdaje na zpracování lesního hospodářského plánu <.>
<br>
<br> skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> - cestovní ruch běžné výdaje 2 057 675,00 Kč 1 983 143,63 Kč 96,38%
<br> Zde zahrnuty veškeré provozní výdaje na provoz Regionálního informačního centra,včetně
<br> osobních výdajů <.>
<br> - cestovní ruch kapitálové výdaje 80 000,00 Kč 58 431,00 Kč 73,04%
<br> Obnova IT zařízení <.>
<br>
<br> - doprava běžné výdaje 7 325 202,00 Kč 6 926 810,00 Kč 94,56%
<br> Opravy a údržba silnic realizována v celkové výši 2 224 113,00 Kč.Ostatní pozemní
<br> komunikace,tedy chodníky,odstavné plochy,cyklostezky,parkoviště apod <.>,opravy a údržba
<br> za 4 698 652,00 Kč.Opravy na autobusových zastávkách činily 4 045,00 Kč <.>
<br> - doprava kapitálové výdaje 2 428 413,00 Kč 2 396 477,00 Kč 98,68%
<br> Veškeré kapitálové výdaje v dopravě byly investovány do ostatních pozemních komunikací <,>
<br> zejména vybudování chodníku ul.Rumburské 1 731 282,00 Kč,projektové dokumentace na
<br> rekonstrukci sídliště 401 450,00 Kč <.>
<br>
<br> - vodní hospodářství běžné výdaje 347 195,00 Kč 331 830,20 Kč 95,57%
<br> Běžné výdaje související s pitnou vodou např.opravy studní,činily 99 524,20 Kč.Běžné
<br> výdaje na kanalizaci činily 179 913,00 Kč.Úpravy vodních toků vyčerpaly 52 393,00,00 Kč
<br> běžných rozpočtovaných výdajů,tuto částku tvořily jak rozbory vody,tak posouzení
<br> rekonstrukce rybníka Zezulák <.>
<br>
<br> skupina 3 – služby pro obyvatelstvo
<br> - vzdělávání a školské služby běžné výdaje
<br> 8 607 353,00 Kč 8 359 535,00 Kč 97,12%
<br> Mateřská škola běžné výdaje 2 764 293,00 Kč,obsahuje mimo příspěvku zřizovatele na
<br> činnost ve výši 2 520 000,00 Kč,zejména výdaje na opravu a údržbu budov a pozemků školy <.>
<br> Běžné výdaje hrazené z dotace na zateplení budovy Svojsíkovy činily 51 696,90 Kč <.>
<br> Základní škola běžné výdaje 5 588 942,00 Kč,zahrnují taktéž příspěvek zřizovatele na
<br> činnost v celkové výši 4 792 000,00 Kč a další výdaje na opravu a údržbu budov a pozemků
<br> základní školy <.>
<br> - vzdělávání a školské služby kapitálové výdaje
<br> 2 861 792,10 Kč 2 766 683,73 Kč 96,68%
<br>
<br> Příloha č.3
<br>
<br> Hlavní investiční akcí na mateřské škole bylo zateplení budovy Svojsíkovy,tato byla
<br> spolufinancována z dotačních prostředků 1 935 999,73 Kč.Na základní škole probíhaly
<br> investice na stavební úpravy sálů tělocvičny 152 460,00 Kč,zateplení budovy Žižkova
<br> 199 650,00 Kč,zateplení budovy jídelny 159 090,00 Kč,odizolování budovy 90 750,00 Kč <.>
<br>
<br> - kultura běžné výdaje 3 032 391,00 Kč 2 748 486,83 Kč 90,64%
<br> Divadelní činnost zahrnuje pouze dotaci ve výši 41 000,00 Kč poskytnutou z rozpočtu města
<br> Spolku Seveřan (loutkové divadlo).Běžné výdaje na filmovou tvorbu,distribuci,kina
<br> a shromažďování audiovizuálních archiválií činily 80 096,52 Kč,zahrnuty jsou zde i výdaje
<br> na energie,revize apod.Běžné výdaje knihovny činily 868 294,11 Kč.Významnou částku zde
<br> tvoří knihovní fond,na jehož obnovu bylo vynaloženo 150 000,00 Kč.Ostatní záležitosti
<br> kultury běžné výdaje 1 759 096,20 Kč,zde jsou obsaženy kulturní akce pořádané městem <,>
<br> např.Zámecké slavnosti (1 142 915,20 Kč),Hudba spojuje sousedy (30 316,00 Kč),Pětiměstí
<br> (7 351,00 Kč),Pálení čarodějnic (12 260,00 Kč) a jiné <.>
<br>
<br> - ochrana památek běžné výdaje 4 655 021,20 Kč 4 352 426,81 Kč 93,50%
<br> Zachování a obnova kulturních památek běžné výdaje 4 085 455,71 Kč,jsou zde obsaženy
<br> nejen běžné provozní výdaje osobní,na energie apod <.>,ale i opravy památkových objektů
<br> (Zámku,Domu kultury,Knihovny,Křížové cesty).Část těchto výdajů je financována
<br> prostředky Ministerstva kultury ČR určenými na regeneraci památkové zóny,v roce 2015
<br> činily 460 000,00 Kč a byly použity na obnovu chodby v Domě kultury,omítky kaple
<br> Kalvárie a Božího hrobu,oprava střechy a balkonu budovy knihovny a Lidové školy umění <.>
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí
<br> běžné výdaje ve výši 266 971,10 Kč,jsou zde evidovány výdaje na objekty,které mají místní
<br> význam,ale nejsou evidovány jako památky.S použitím finančních prostředků Ústeckého
<br> kraje byla obnovena kaplička P.Marie Bolestné u kostela sv.Vavřince v Království
<br> 218 364,10 Kč <.>
<br> - ochrana památek kapitálové výdaje
<br> 1 075 800,00 Kč 1 075 799,10 Kč...