Příloha č.2
<br>
<br> Plnění rozpočtu příjmů
<br>
upravený rozpočet skutečnost % plnění
<br> 1.daňové příjmy 67 788 430,00 Kč 69 128 187,48 Kč 102,00 %
z toho daně:
<br> Rozpočet Skutečnost
%
plnění
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti 11 600 000,00 12 313 280,39 106,15
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti 370 000,00 693 405,31 187,41
<br> Daň z příjmů fyzických osob z
kapitálových výnosů 1 400 000,00 1 486 381,74 106,17
<br> Daň z příjmů právnických osob 13 000 000,00 13 797 536,80 106,13
<br> Daň z příjmů právnických osob za
obce 3 381 430,00 3 381 430,00 100,00
<br> Daň z přidané hodnoty 27 000 000,00 27 430 846,81 101,60
<br> Daň z nemovitostí 2 600 000,00 2 466 918,26 94,88
<br> Celkem 59 351 430,00 61 569 799,31 103,74
<br>
ostatní daňové příjmy (místní a ostatní poplatky):
Celkově vybráno 7 558 388,17 Kč,což činí 89,58% upraveného rozpočtu <.>
Z toho:
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 942 032,40 Kč (97,1% upraveného rozpočtu) <,>
- odvod z loterií a podobných her 231 499,76 Kč (110,2% upraveného rozpočtu) <,>
- odvod z výherních hracích přístrojů 4 412 886,01 Kč (84,9% upraveného rozpočtu) <,>
- poplatek za užívání veřejného prostranství 240 271,00 (240,30% upraveného rozpočtu) <,>
- poplatek ze psů 105 546,00 Kč (96% upraveného rozpočtu) <.>
<br> 2.nedaňové příjmy 18 264 559,00 Kč 18 983 965,47 Kč 103,9 %
z toho:
6 980 036,14 Kč příjmy z poskytování služeb a výrobků (107,58% upraveného rozpočtu) <,>
360 504,00 Kč příjmy z prodeje zboží (125,61% upraveného rozpočtu) <,>
54 450,20 Kč ostatní příjmy z vlastní činnosti,vyšší příjem z věcných břemen ČEZu
(363,00% upraveného rozpočtu) <,>
250 000,00 Kč odvody příspěvkových organizací,odvod ZŠ J.Vohradského použit na
spolufinancování opravy oken na budově školy,schválen RM usnesením č.1/24R/2015 <,>
(100% upraveného rozpočtu) <,>
800 436,00 Kč příjmy z pronájmu pozemků (72,18% upraveného rozpočtu) <,>
7 586 086,13 Kč příjem z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (99,61% upraveného
rozpočtu) <,>
12 358,52 Kč příjmy z úroků (30,90% upraveného rozpočtu) <,>
259 852,74 Kč sankční platby přijaté od jiných subjektů,zejména pokuty přestupkové komise
86 711,74 Kč,Městské policie 60 600,00 Kč,Stavebního úřadu 46 000,00 (78,74%
upraveného rozpočtu)
66 862,10 Kč ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných
rozpočtů (99,79% upraveného rozpočtu) <,>
119 003,00 Kč příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku,největší
část příjem z tříděného odpadu (107,37% upraveného rozpočtu) <,>
145 000,00 Kč přijaté neinvestiční dary,dar Nadace ČEZ na obnovu Zeckelova kříže,dar
TOPOSu a TS Šluknov na Zámecké slavnosti (138,10% upraveného rozpočtu) <,>
1 294 379,00 Kč přijaté pojistné náhrady (128,45% upraveného rozpočtu) <,>
761 496,61 Kč přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (110,04% upraveného rozpočtu) <,>
<br>
<br> Příloha č.2
<br>
<br> 1 788,00 Kč ostatní nedaňové příjmy <,>
291 713,00 Kč příjmy úhrad dobývacího prostoru (194,48% upraveného rozpočtu) <.>
<br> 3.kapitálové příjmy 3 773 701,00 Kč 7 556 396,55 Kč 200,24 %
z toho:
1 527 232,00 Kč příjmy z prodeje pozemků (277,68% upraveného rozpočtu) <,>
5 805 463,55 Kč příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (193,52%) <,>
223 701,00 Kč přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,Nadace ČEZ na Oranžové
hřiště,(100% upraveného rozpočtu) <.>
<br> 4.transfery 15 359 610,69 Kč 14 679 811,31 Kč 95,57 %
Dotace uvedeny v hlavní části Závěrečného účtu.Ostatní transfery tvořeny převody mezi
vlastními účty a příspěvky ostatních obcí za výkon přestupkové agendy <.>
<br> Celkem příjmy 105 189 300,69 Kč 110 348 360,81 Kč 104,9 %
<br>
Daňové příjmy tvoří 62,65% všech příjmů,nedaňové příjmy 17,20% všech příjmů,kapitálové
příjmy 6,85% všech příjmů a transfery 13,30% všech příjmů <.>
Celkové příjmy se proti schválenému rozpočtu podařilo překročit o 4,9%,tj.o 5 159 060,12
Kč,což bylo způsobeno zejména vyšším prodejem pozemků a nemovitostí <.>
Konsolidace příjmů činila 28 791 905,97 Kč <.>
<br>
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického