(g 17 zákona č.250i2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Rozpočet města Kašperské Hory na rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
upravujícími tínancování obcí a na základě rozpočtového výhledu.Rozpočet byl schválen zastupitelstvem
města dne 26.2.2015 <.>
<br> Během roku bylo provedeno 19 rozpočtových opatření (změny rozpočtu):
<br>.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 30.3.2015
<.> rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 13.4.2015
<.> rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 29.4.2015
<.> rozpočtové opatření byEo schváleno RM dne 25.5.2015
<.> rozpočtové opatření bylo schváleno ZM dne 18.6.2015
<.> rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 22.6.2015
<.> rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 13.7.2015
<.> rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 27.7.2015
<br> (DCD—Jmth-AmNA
<br>.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 10.8.2015
10.rozpočtové opatření bylo schváleno RM 24.8.2015
<br> 11.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 7.9.2015
12.rozpočtové Opatření bylo schváleno RM dne 22.9.2015
13.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 12.10.2015
14.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 26.10.2015
15.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 9.11.2015
16.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 24.11.2015
17.rozpočtové Opatření bylo schváleno ZM dne 14.12.2015
18.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 21.12.2015
19.rozpočtové opatření bylo schváleno RM dne 18.1.2016
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce od 9.2.2015 do 25.2.2015 <.>
<br> 1) Údaje o plnění pjíjmů a výdajů celkem za rok 2rO15íúdaieisouvtjs.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> schválený rozpočtová upravený plnění !( % plnění
rozpočet opatření rozpočet 31.12.2015 k upra venému
rozpočtu
<br> Třída 1 - daňové příjmy 23 484,00 4 071.96 27 555.96 27 569,54 100,05%
<br> Třída 2 - nedaňové přljmy 28 714,50 24 447,89 53 162,39 53 208,97 100,09%
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 1 606.00 1 606,00 1 606,10 100,01%
v přijatých dotacích jsou
zahrnuty převody mezi
<br> Třída 4 - přijaté dotace jednotlivými účty ve výši
<br> celkem vč.převodů mezi 35.530 tis <.>,které nepodléhají
<br> jednotlivými účty města 18 682.10 8 514.32 27 196.42 51 396.75 188.98% rozpočtu *)
<br> Třída 4 - přijaté dotace bez
<br> převodů mezi jednotlivými
<br> účty města 7 352.10 8 514.32 15 866.42 15 866,75 100.00%
<br> P Ř i J M Y celkem 70 880,60 38 640,17 109 520,77 133 781.36 122.15%
v běžných výdajích jsou
zahrnuty převody mezi
jednotlivými účty ve výši
35.530 tis <.>,které nepodléhají
<br> Třída 5 - běžné výdaje 58 760.36 3 124,15 61 884.51 78 675.30 127.13% rozpočtu
<br> Třída 5 - běžné výdaje bez
<br> převodů mezi jednotlivými
<br> účty města 47 430,36 13 124.15 50 554,51 43 145.30 85.34%
<br> Třída 6 — kapitálové výdaje 70 971.00 -8 439,39 62 531,61 759 041,07 94,42%
<br> V Ý D A J E celkem ' 129 731,36 - '-5 315,24 124 416,12 '137 71.6.37,110,69%
<br> 5311195.Přřimir"-'Výdáie 5' - ' 58650576 43'355A1.=14895.3.5',- 33335201 ' *.26%
<br> Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,00%
<br> Splátky úvěrů 3 810 20 3 830 3830 100,00%
<br> Peněžní operace z pen.účtů -
<br> kauce byty (vratky) 10 -14 -4 -4
<br> Fond sociální
<br> Fond údržby a rozvoje CZT
<br> Prostředky minulých let
<br> Financování celkem -58 850,76 43955.41 -14695.35 6935.01
<br>
<br>
<br> Přebytek (-),Ztráta (+)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *) převody z běžného účtu vedeného v ČSOB na účet vedený v České spořitelně,převody z BÚ na účet oprav
a údržby CZT,fondu oprav vodovodu a kanalizací,sociáiní fond
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operaci v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ (výkaz FlN 2-12) <.>
<br> Daňové příjmy - k překročení o 0,05 % došlo u přijatých správních poplatků,poplatku za svoz a likvidaci odpadů
a daně z příjmu právnických osob <.>
<br> Nedaňové příjmy - k překročení o 009% došlo u prodeje zboží v MěKlS,výběru parkovného na náměstí <,>
tržby za kultvystoupeni v závěru r.2015 <.>
<br> Běžné výdaje - byly čerpány jen na 85,34 %.Důvodem byly snížené nákiady na služby a opravy,které v r.2015
neproběhly a nižší náklady na daně a poplatky <.>
<br> Kapitálové výdaje — byly čerpány jen na 94,42%.Důvod-nižší náklady na koupi pozemků,nebyly vyčerpány
náklady na výstavbu tělocvičny (část jich bude hrazena ještě v r.2016),nedošlo k nákupu úklidového stroje.*
nebyly vyčerpány náklady na územní plán <.>
<br> ;) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2015 činily 8,170.015,84 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014
<br> je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstev
obcí a do Evropského parlamentu ve výši 3740239 Kč jsou předmětem...