Město Zubří Závěrečný účet za rok 2015
<br> KEO-W 1.10.75 Strana 1/18
<br> Město Zubří
<br> Závěrečný účet za rok 2015
sestavený ke dni 29.4.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Město Zubří
<br> Adresa U Domoviny 234
<br> 75654 Zubří
<br> IČ 00304492
<br> Právní forma obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 571 757 054
<br> E-mail kubickova@mesto-zubri.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I <.>
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> Majetek
<br> Komentáře
<br> Tento dokument bude zveřejněn na úředních deskách nejméně po dobu 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění.V případě neelektronické úřední desky bude vyvěšena z důvodu nedostatku místa pouze zásadní část
závěrečného účtu.Nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2015 je Zpráva o přezkumu hospodaření č.368/2015/IAK <.>
Občané mají mj.právo nahlížet do kompletního dokumentu na Městském úřadě Zubří v úředních hodinách a vyjadřovat se k
závěrečnému účtu za rok 2015 a to buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva města,konaném v měsíci červnu 2016 <.>
<br> Návrh
<br>
<br> Město Zubří Závěrečný účet za rok 2015
<br> KEO-W 1.10.75 Strana 2/18
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
<br> funkčních požitků
<br> 12531857.54 11800000.00 106.20 11800000.00 106.20 -731857.54
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze
<br> sam.výděl.činnosti
<br> 884335.37 550000.00 160.79 550000.00 160.79 -334335.37
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1455930.38 1362000.00 106.90 1362000.00 106.90 -93930.38
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 13515293.56 13100000.00 103.17 13100000.00 103.17 -415293.56
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2837840.00 1900000.00 149.36 2838000.00 99.99 160.00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 26167704.95 27000000.00 96.92 27000000.00 96.92 832295.05
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze
<br> zemědělského půdního fondu
<br> 26878.00 2000.00 1343.90 27000.00 99.55 122.00
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění
<br> funkcí lesa
<br> 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy
<br> 2143439.83 1825000.00 117.45 2217000.00 96.68 73560.17
<br> 1341 Poplatek ze psů 107780.00 110000.00 97.98 110000.00 97.98 2220.00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného
<br> prostranství
<br> 47800.00 50000.00 95.60 50000.00 95.60 2200.00
<br> 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z
<br> výher.hrac.přístro
<br> 228436.84 200000.00 114.22 200000.00 114.22 -28436.84
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1965667.20 1670000.00 117.70 1670000.00 117.70 -295667.20
<br> 1361 Správní poplatky 72210.00 80000.00 90.26 80000.00 90.26 7790.00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 2090409.73 2000000.00 104.52 2000000.00 104.52 -90409.73
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 64075583.40 61654000.00 103.93 63009000.00 101.69 -1066583.40
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8879221.12 6166000.00 144.00 6549000.00 135.58 -2330221.12
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
<br> za účelem prodeje
<br> 25690.00 10000.00 256.90 10000.00 256.90 -15690.00
<br> 2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde
<br> nespecifikované(dále j.n <.>
7474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7474.00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 187845.00 50000.00 375.69 50000.00 375.69 -137845.00
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<br> a jejich částí
3906796.00 3726000.00 104.85 3822000.00 102.22 -84796.00
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 38844.00 40000.00 97.11 40000.00 97.11 1156.00
<br> 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.2431304.78 2375000.00 102.37 2366000.00 102.76 -65304.78
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 218335.22 230000.00 94.93 230000.00 94.93 11664.78
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 490875.00 393000.00 124.90 393000.00 124.90 -97875.00
<br> 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých
<br> let mezi obcemi
<br> 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 15000.00 28000.00 53.57 28000.00 53.57 13000.00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 24560.00 10000.00 245.60 35000.00 70.17 10440.00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 984581.90 5000.00 19691.6
<br> 4
<br> 5000.00 19691 <.>
<br> 64
<br> -979581.90
<br> 2329 Osta...

<.>.HraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument
Zlínského kraje
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor interního auditu a kontroly “UAĚŠĚŠĚE'G 234
<br> Oddelení kontrolní 756 54 Zubří
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 22.dubna 2016 Ing.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXXíXXXXílAK
<br> Zpráva č.XXX/XXX SIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
města Zubří,IC: 00304492
za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:25.9 <.>,30.9 <.>,1.10.2015 (dílčí přezkoumání)
20.4.2016 - 22.4.2016 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Krajský úřad zahájil přezkoumání podle © 5 zákona 420/2004 Sb <.>
písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace
přezkoumání <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: Městský úřad Zubří,U Domoviny 234
756 54 Zubří
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXX
kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXX (pouze dílčí přezkoumání)
<br> Město Zubří zastupovali:
<br>
<br> starosta: Ing.LubomírVeculín
účetní: Ing.XXXX XXXXXXXXX
ekonom: Ing.XXXXX XXXXXXX
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX
tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e—maíl: podatelnaí'cškr-zlinskycz.www.kr—zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemnosti
Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce od
1.12.2014 do17.12.2014 <.>
Daňové příjmy (třída 1 RS) a přijaté transfery (třída 4 RS) jsou čieněny do
položek (druhové členění rozpočtové skíadby).Nedaňové příjmy (třída 2 RS) jsou
členěny do Š (odvétvové členění rozpočtové skladby).Výdaje rozpočtu jsou
členěny do 5 (odvétvové členění rozpočtové skladby) <.>
Příloha návrhu rozpočtu specifikuje dále výdaje dle jednotlivých š: v části | <.>
investice,v části ll.dotace z rozpočtu města,v části lll.příspěvek do sociálního
fondu z rozpočtu města.Výše příjmů činí 86.457 tis.Kč,výše výdajů činí
108.821 tis.Kč.Financování představuje zapojení prostředků ZBÚ ve výši
22.364 tis.Kč.Příspěvek do SF ve výši 465.000 Kč <.>
<br> RM dne 25.3.2015 schválila rozpočtové opatření RM č.1/2015 - zvýšení rozpočtu
příjmů o 5 tis.Kč,zvýšení rozpočtu výdajů o 1096 tis.Kč,financování
1.091 tis.Kč (dotace 5.000 Kč) <.>
<br> RM dne 22.4.2015 schválila rozpočtové opatření RM č.2/2015 — zvýšení rozpočtu
příjmů o 125 tis.Kč,zvýšení rozpočtu výdajů o 385 tis.Kč,financování
260 tis.Kč <.>
<br> ZM dne 18.6.2015 schválilo rozpočtové opatření ZM č.3/2015 - zvýšení rozpočtu
příjmů 0 1.100 tis.Kč,zvýšení výdajů rozpočtu o 400 tis.Kč,financování —
700 tis.Kč (dotace 1.100 tis.Kč) <.>
<br> RM dne 29.7.2015 schválila rozpočtové opatření RM č.4/2015 - zvýšení příjmů i
výdajů 0 1991000 Kč <.>
<br> ZM dne 17.9.2015 schválilo rozpočtové opatření ZM č.5/2015 - ponížení příjmů 0
3000000 Kč,ponížení výdajů 010600000 Kč,pol.8115 mínus 6800000 Kč <.>
RM dne 30.9.2015 schválila rozpočtové opatření RM č.6/2015 - zvýšení příjmů o
645.000 Kč,zvýšení výdajů 0 43000 Kč,pol.8115 mínus 602.000 Kč) <.>
<br> RM dne 30.11.2015 schválila rozpočtové opatření RM č.7/2015 - zvýšení příjmů
0 28.000 Kč,zvýšení výdajů o 201.000 Kč,pol.8115 plus 173.000 Kč) <.>
<br> RM dne 14.12.2015 schválila rozpočtové opatření RM č.8/2015 — zvýšení příjmů i
výdajů 0 50000 Kč <.>
<br> Město Zubří má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2017 (usnesení č.ZM
17/13).ZM dne 17.12.2015 schválilo rozpočtový výhled města na období let2017
až 2020 <.>
<br> ZM na 2.zasedání dne 17.12.2014 schválilo rozpočet města Zubří na rok 2015
takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 86.457 tis.Kč,financování ve výši
17.764 tis.Kč,celkové zdroje ve výši 104.221 tis.Kč,běžné výdaje ve výši
57.828 tis.Kč,kapitálové výdaje ve výši 36.393 tis.Kč,celkové výdaje rozpočtu
ve výši 104.221 tis.Kč (usnesení ZM 2/09) <.>
<br> Město zřizuje jako příspěvkovou organizaci ZŠ Zubří,MŠ Zubří,MŠ Duha <.>
Organizace byly o výši závazných ukazatelů na rok 2015 informovány dopisem
č.j.MěÚ/EO/35/2015/Pal.ZŠ Zubří byl poskytnut příspěvek ve výši 4064000 Kč <.>
MŠ Zubří a MŠ Duha bylo poskytnuto celkově 3202000 Kč <.>
<br> RM rozhodla na 11.zasedání dne 11.3.2015 o schválení účetní závěrky: MŠ
Zubří,MŠ Duha,ZŠ Zubří k rozvahovému dni 31.12.2014 <.>
<br> RM dále rozhodla o schválení převodu zlepšeného hospodářského výsledku
příspěvkových organizací do fondů dle důvodové zprávy (usnesení č.RM
11/127).Rozdé/ít zlepšený HV dle návrhu PO: ZŠ Zubří - 177.000 Kč do fondu
odměn,45.348,09 do rezervního fondu.MŠ Sídliště — 2314522 Kč do rezervního
fondu.MŠ Duha - 300.000 Kč do rezervního fondu,79.925 Kč do fondu odměn <.>
<br> Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě v období
<br> Bankovní výpis
<br> Eviden...