Město Jaroměř
<br> Hospodaření Města Jaroměře za rok 2005
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.v platném znění,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,je předkládáno vyhodnocení hospodaření Města Jaroměře za rok 2005 <.>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12 M,rozvaha – bilance,příloha k účetní
závěrce,jsou k dispozici na odboru plán.a finančním MěÚ Jaroměř.Město Jaroměř
v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.a zákonem č.420/2004 Sb.své hospodaření nechává
přezkoumat auditorskou firmou.Ukončení přezkoumání hospodaření bude provedeno v týdnu
od 13.3.do 17.3.2006.Zpráva – výrok o přezkoumání hospodaření bude součástí materiálu o
hospodaření města,které bude projednáváno na ZM dne 30.3.2006 <.>
Město Jaroměř v roce 2005 hospodařilo podle schváleného rozpočtu ze dne 21.12.2004 <.>
Schválený rozpočet ve výdajové části ve výši 212 192 220,- Kč,v příjmové části ve výši
184 766 220,- Kč,financování ve výši 27 426 000,- Kč byl v průběhu roku 9x upravován <.>
Bylo vystaveno 126 rozpočtových opatření.Úpravami došlo k navýšení rozpočtu o částku
47 022 160,- Kč <.>
K 31.12.2005 rozpočet a skutečné čerpání:
příjmy
výdaje
financování
<br> rozpočet
230 421 780,-- Kč
259 214 380,-- Kč
28 792 600,-- Kč
<br> skutečnost
248 083 057,35 Kč
227 564 583,38 Kč
20 518 473,97 Kč
<br> rozpis příjmů a výdajů
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
<br> 100 384 440,-- Kč
65 343 140,-- Kč
8 758 930,-- Kč
55 935 270,-- Kč
<br> 122 416 848,48 Kč
60 905 782,41 Kč
8 825 525,-- Kč
55 934 901,46 Kč
<br> běžné výdaje
kapitálové výdaje
<br> 224 194 670,-- Kč
35 019 710,-- Kč
<br> 202 428 253,45 Kč
25 136 329,93 Kč
<br> daňové příjmy,správní a místní poplatky
daň z příjmu fyzických osob ZČ
19 500 000,-- Kč
daň z příjmu FO ze SVČ
9 700 000,-- Kč
daň z příjmu FO kap.výnosy
1 000 000,-- Kč
daň z příjmu obec
6 789 720,-- Kč
daň z příjmu právnických osob
20 580 000,-- Kč
DPH
29 000 000,-- Kč
daň z nemovitosti
3 100 000,-- Kč
popl.znečištění ovzduší
15 000,-- Kč
popl.odnětí zem.půdy
35 000,-- Kč
popl.za likvidaci odpadů
4 000 000,-- Kč
1
<br> 22 057 554,-12 620 723,-1 158 170,-6 789 720,-23 907 673,-37 627 041,-4 231 361,-12 800,-27 143,-4 228 570,--
<br> Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
<br> popl.ze psů
popl.za užívání prostranství
popl.ze vstupného
popl.za provoz VHP
výtěžek z provozování VHP
správní poplatky
<br> rozpočet
300 000,-- Kč
520 000,-- Kč
40 000,-- Kč
1 200 000,-- Kč
1 224 720,-- Kč
3 380 000,-- Kč
<br> skutečnost
347 187,-- Kč
552 391,-- Kč
17 643,-- Kč
1 661 210,-- Kč
1 224 716,98 Kč
5 952 945,-- Kč
<br> rozpis dotací a vyúčtování se státním rozpočtem
4111
579 000,-- Kč
posílení výkonu státní správy
4112
43 515 460,-- Kč
globální dotace
4113
124 700,-- Kč
doplatek SFŽP – retenční nádrže Nesytá
4116
8 228 583,90 Kč
250 000,-- Kč
podpora terénní sociální práce
2 125 055,-- Kč
pevnostní hřbitov Josefov
2 731 539,90 Kč
pevnostní hřbitov Josefov
1 240 120,- Kč
VPP – Úřad práce,převod pro TSM
125 217,-- Kč
odborní lesní hospodáři
9 900,-- Kč
meliorace,výsadba – lesy
61 552,-- Kč
azylová zařízení,příspěvek na infrastrukturu
15 200,-- Kč
ŽL – doplatek nákladů rok 2004
1 670 000,-- Kč
program regenerace
4118
294 843,56 Kč
dotace program Phare – konference
4121
1 651 632,-- Kč
dotace obcí na dojíždějící žáky,veřejnoprávní služby <,>
4122
1 276 430,-- Kč
300 000,-- Kč
divadlo
300 000,-- Kč
pečovatelská služba + senioři
10 000,-- Kč
škola bez násilí
300 000,-- Kč
muzeum čp.295
200 000,-- Kč
čp.240 Josefov
18 000,-- Kč
JSDH
37 430,-- Kč
JSDH
70 000,-- Kč
studie na Retranchement
41 000,-- Kč
ekologická osvěta – informační panely
4216
99 365,-- Kč
zpracování lesních osnov
4222
25 000,- Kč
biokoridor Pleský 17
Z finančního vypořádání dotací vyplývá pro město vratka účelových prostředků za rok
2005 ve výši 30 001,- Kč za nevyčerpané účelové prostředky z programu regenerace a
naopak doplatek ze státního rozpočtu za sociální dávky,které byly vyplaceny z rozpočtu
města ve výši 63 914,-- Kč.Vratka 30 001,-- Kč byla vrácena na účet Min.kultury ČR dne
5.1.2006.Finanční vypořádání bylo na Krajský úřad Královéhradeckého kraje odesláno dne
19.1.2006 <.>
Vyrovnání se státním rozpočtem dotace z programu Phare – „Konference“ bylo
provedeno a dne 6.12.2005.Do státního rozpočtu byla vrácena nevyčerpaná částka ve výši
602,23 EUR <.>
<br> 2
<br> U dotace na opravu nového pevnostního hřbitova nebylo provedeno dočerpání dotace o
částku 358 945,-- Kč,u opravy starého pevnostního hřbitova o částku 248 460,10 Kč <.>
Nedočerpání bylo písemně sděleno Ministerstvu obrany ČR dne 23.11.2005 a ČS Náchod
dopisem ze dne 28.11.2005 <.>
Úvěry,dluhová služba
V průběhu roku 2005 město vrátilo do státního rozpočtu návratnou finanční výpomoc
FRB-J ve výši 3,8 mil.Kč.Od 1.7.2005 byl vytvořen vlastní „Fond oprav“ ze kterého jsou
poskytovány půjčky vlastníkům na opravy stávajících nemovitostí v Jaroměři <.>
Výše poskytnutých půjček za rok 2005 představovala částku 1 362 555,-- Kč,splátky z
poskytnutých půjček ve výši 909 788,79 Kč <.>
V roce 2005 město splnilo všechny záv...