Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Džbány,svazek obcí
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 555 220,00 555 220,00 555 218,00 100,0 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 700 000,00 856 900,00 856 890,00 122,4 100,0
3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 563 000,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 263 000,00 856 900,00 856 890,00 67,8 100,0
3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 916 710,00 916 695,80 100,0
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 916 710,00 916 695,80 100,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20,00 200,00 194,65 973,3 97,3
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20,00 200,00 194,65 973,3 97,3
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 818 240,00 2 329 030,00 2 328 998,45 128,1 100,0
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.70.020 Strana 1 Tisk: 19.5.2016 14:17:34
<br>
<br> IČO: 70567646 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
DSO Mikroregion Voticko sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3639 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 1 020 340,00 337 130,00 319 214,00 31,3 94,7
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 48 000,00 44 000,00 220,0 91,7
3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.74 700,00 85 200,00 79 804,00 106,8 93,7
3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.26 890,00 30 690,00 28 729,00 106,8 93,6
3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.4 000,00 7 000,00 5 172,00 129,3 73,9
3639 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 4 840,00 4 761,00 238,1 98,4
3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 570,00 1 566,00 156,6 99,7
3639 5164 Nájemné 25 000,00 25 000,00 21 444,00 85,8 85,8
3639 5168 Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX 000,00 11 010,00 11 004,00 110,0 99,9
3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 40 000,00 36 865,00 184,3 92,2
3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 16 510,00 16 502,00 330,0 100,0
3639 5175 Pohoštění 200,00 192,00 96,0
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.230,00 230,00 100,0
3639 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.438 330,00 444 140,00 444 138,00 101,3 100,0
3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 670,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 650 930,00 1 051 520,00 1 013 621,00 61,4 96,4
3900 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 842 600,00 842 591,00 100,0
3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.210 650,00 210 648,00 100,0
3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.75 840,00 75 833,00 100,0
3900 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 680,00 3 673,00 99,8
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 132 770,00 1 132 745,00 100,0
6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 050,00 3 045,00 101,5 99,8
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000,00 3 050,00 3 045,00 101,5 99,8
<br> V ý d a j e c e l k e m 1 653 930,00 2 187 340,00 2 149 411,00 130,0 98,3
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.70.020 Strana 2 Tisk: 19.5.2016 14:17:34
<br>
<br> IČO: 70567646 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
DSO Mikroregion Voticko sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------...