<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá 2016 duben úprava číslo 3 v tis.Kč
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schváleno zastupitelstvem dne 19.5.2016,usnesení č.5a-5/2016
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % z rozpočtu Úprava č.Poznámka k úpravě
<br> a b k počátku roku změna 1-2 aktuální měsíc: duben po změnách 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.4 400 4 400 1 559 35,4%
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200 200 50 25,0%
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 550 550 165 30,0%
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 650 4 650 1 389 29,9%
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 1 000 1 325 132,5% 325 daň z příjmu za Město Dubá (100% je příjmem)
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 645 9 645 3 044 31,6%
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0 0 13 NR 13
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 1 000 729 72,9%
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 50 50 39 78,7%
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 4 8,4%
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 8 2 24,4%
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 6 10,1%
<br> 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.60 60 25 40,9%
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200 200 72 35,8%
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 900 2 900 146 5,0%
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20 20 8 40,0%
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 974 974 325 33,3%
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 000 2 000 532 26,6% 220 tis.Kč dotace - hasiči (bez úpr.rozpočtu)
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 120 108 90,0%
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0 0 1 616 NR 1 616 dotace MMR - ICT úřad
<br> 0000 Daňové příjmy celkem 27 887 27 887 11 157 40,0% 1 954
<br> 1069 Ostatní správa v zemědělství 0 0 3 NR 3 převod pokut z celního úřadu (ŽP)
<br> 2143 Cestovní ruch 70 70 21 30,5% 0
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 10 5 52,0% 0
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 40 1 1,3% 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 420 2 420 1 385 57,2% 0
<br> 3613 Nebytové hospodářství 450 450 184 40,9% 0
<br> 3632 Pohřebnictví 10 10 4 36,3% 0
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 000 1 000 367 36,7% 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 250 63 25,4% 0
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 150 22 14,9% 0
<br> 6171 Činnost místní správy 150 150 25 16,6% 0
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 10 0 4,6% 0
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 100 100 100,0% 0
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 547 32 547 13 337 41,0% 1 957
<br> Konsolidace příjmů -100 -100 -100 100,0%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 32 447 32 447 13 237 40,8% 1 957
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schváleno zastupitelstvem dne 19.5.2016,usnesení č.5a-5/2016
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % z rozpočtu Úprava č.Poznámka k úpravě
<br> k počátku roku změna 1-2 aktuální měsíc: duben po změnách 3
<br> 2143 Cestovní ruch 270 270 82 30,2%
<br> 2212 Silnice 3 500 3 500 968 27,7%
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 100 0 0,1%
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 159 159 157 98,7%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 10 0 0,0%
<br> 3111 Mateřské školy 800 800 212 26,4%
<br> 3113 Základní školy 2 600 2 600 817 31,4%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 130 130 49 38,0%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 450 450 19 4,3%
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 100 5 475 209 3,8% 1 262 plán.elektroinstalace - XXXXXX
<br> XXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.55 55 18 32,2%
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160 160 80 50,0%
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 150 77 51,5%
<br> 3541 Prevence před drogami,alk <.>,nikot.aj.závislostmi 8 8 0 0,0%
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 150 150 1 0,7%
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 000 2 000 333 16,7%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 900 900 166 18,4%
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 000 1 000 316 31,6%
<br> 3632 Pohřebnictví 250 250 8 3,4%
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3 000 3 000 1 230 41,0%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 2 300 575 25,0%
<br> 3741 Ochrana druhů a stanovišť 15 15 5 34,8%
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 200 3 200 707 22,1%
<br> 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 130 130 22 16,8%
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva (rezerva dle krizového zákona) 150 rezerva kriz.situace dle zák.č.240/2000Sb <.>
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 500 1 500 569 37,9% 220 dotace - hasiči - akceschopnost
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 000 1 000 370 37,0%
<br> 6171 Činnost místní správy 7 498 7 498 2 470 32,9%
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč...