Město Jílové
<br> Mírveo náěm esí,íovt28040701_íl
<br> Závěrečný účet města
Jílové za rok 2015
<br> Závěrečný účet města Jílové za rok 2015
<br>
<br> 1) Úvod
<br> V souladu se zákonem č.2509000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů,dle © 17,předkládá odbor finanční zastupitelstvu města Jílové
k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 <.>
<br> Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak v příjmové,tak i ve výdajové
části.V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace,včetně tvorby a použití fondů <,>
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města ajím zřízených nebo založených
právnických osob a příspěvkových organizací <.>
<br> Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřej né úrovně <.>
<br> Územní samosprávný celek' je povinen XXX si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní
rok.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku <.>
<br> 2) Rozpočet- vývoi v roce 2015
<br> Od 1.1.2015 do data schválení rozpočtu na rok 2015 město Jílové hospodařilo dle
rozpočtového provizoria,které schválilo Zastupitelstvo města Jílové usnesením č.47f2014r'Z
<br> ze dne 9.12.2014 <.>
<br> Rozpočet města Jílové na rok 2015 byl sestaven v souladu se zákonem č.250r'2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozděj ších předpisů.Rozpočet byl
schválen Zastupitelstvem města Jílové usnesením č.80f2015fZ ze dne 24.2.2015 jako
schodkový.Schodek ve výši 8 679 705 Kč byl vyrovnán zapojením prostředků minulých let <.>
Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 90 877 795 Kč,výdaje ve výši 111 557 500 Kč.Po
doplnění o financování — v příjmové části zapojení zůstatku minulých let ve výši
<br> 8 679 705 Kč a úvěru ve výši 33 000 000 Kč,ve výdajové části rozpočtu splátky
dlouhodobých úvěrů ve výši 21 000 000 Kč,byla konečná částka rozpočtu v příjmové i
výdajové části 132 55? 500 Kč <.>
<br> Dále byly stanoveny rozpočtové mzdové prostředky (položka 5011 a 5021) ve výši 16.050 tis <.>
Kč jako závazný ukazatel pro rozpočet na rok 2015.Schválený rozpočet byl během roku
upravován rozpočtovými opatřeními,kterých bylo celkem 5.Poslední rozpočtové opatření
bylo schváleno dne 14.12.2015 Radou města Jílové usnesením č.33 5f2015fR —
Zastupitelstvo města Jílové svěřilo usnesením č.709í2013fZ ze dne 25.6.2013 Radě města
Jílové provádět rozpočtová opatření v rozsahu,kdy změna celkové sumy příjmů
<br> a výdajů nepřesáhne 200 000 Kč a saldo rozpočtu zůstane beze změny.Změny rozpočtu tak
reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce 2015.Rozpočtovými opatřeními byl
rozpočet upraven jako přebytkový a tak byl také uzavřen <.>
<br> Čerpání rozpočtu bylo v průběhu roku pravidelně projednáváno ve Finančním výboru
<br> a čtvrtletně předkládáno zastupitelstvu města <.>
<br> 3) Plnění příimů a výdaiů za rok 2015 (v Kč)
Příjmy a výdaje jsou účtovány dle platné rozpočtové skladby v členění na položky
<br> a paragrafy.Hospodaření města Jílové skončilo v roce 2015 přebytkem ve výši
5 987 835,69 Kč <.>
<br> Závěrečný účet města Jílové za rok 2015
<br>
<br> Poměr celkového objemu příjmů a výdajů za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy rozpočtu
<br> % p|něn|-.- =,;
upravené—hož:
rozpočtu _
Daňové příjmy 54 108 000,00 54 215 000,00 56 070 236,61 1 855 236,61 103,42 %
Nedaňové příjmy 7 943 000,00 8 809 194,00 8 647 122,06 -162 071,94 98,16 %
Kapitálové příjmy 4 818 580,00 2 076 580,00 2 276 163,00 199 583 109,61 %
Přijaté dotace 24 008 215,00 24 430 888,00 24 177 477,77 -253 410,23 98,96 %
Příjmy celkem 90 877 795,00 89 531 662,00 91 170 999,44 1 639 337,44 101,83 %
Běžné výdaje 70 018 500,00 65 790 525,00 61 792 798,39 -3 997 726,61 93,92 %
Kapitálové výdaje 41 539 000,00 38 285 500,00 36 913 766,56 -1 371 733,44 93,07 %
Výdaje celkem 111 557 500,00 104 076 025,00 98 706 564,95 -5 369 460,05 94,84 %
Financování,: toho:
Úvěr 33 000 000,00 33 068 000,00 33 067 921,73
Splátka jistinyr úvěru -21 000 000,00 -21 000 000,00 -19 544 520,53
Prostředky min.let 8 679 705,00 2 476 363,00 -5 987 835,69
<br> Příjmy na rok 2015 byly schváleny ve výši 90 877 795 Kč.V průběhu roku byly příjmy
upraveny na 89 531 662 Kč.Skutečnost dosáhla výše 91 170 999,44 Kč (tj.101,83 %)
upraveného rozpočtu <.>
<br> Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy,nedaňovými příjmy <,>
<br> investičními příjmy a transfery (viz.Graf Struktura příjmů v roce 2015) <.>
<br> vlo
<br> Struktura prumů v roce 2015
<br> Přijaté dotace
27%
<br>
<br>
<br> Kapitálové příjmy
2% Daňové příjmy
<br> Nedaňavé příjmy 62%
<br> 9%
<br> Závěrečný účet města Jílové za rok 2015
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy byly plněny ve výši 56 070 236,61 Kč,tj.na 103,42 % upraveného rozpočtu <.>
Stejně jako v letech minulých i vroce 2015 předs...