Město Moravský Beroun
náměstí 9.května 4,79305 Moravský Beroun
<br>
<br> PROTOKOL
<br> o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
ve smyslu 5 13 odst.1 zákona č.320/2001Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na © 12 zákona č <.>
255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád)
<br> Kontrola byla provedena
11 Základní školy Moravský Beroun,okres Olomouc,příspěvková organizace
Opavská 128,79305 Moravský Beroun
IČ 60802693
<br> Kontrola byla vykonána dne: 13.04.2016 od 9.00 do 14.00 hodin
Kontrolu provedly:
<br> Paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí kontrolní skupiny
<br> a paní XXXXXX XXXXXXXX.člen kontrolní skupiny
<br> Za kontrolovanou osobu:
<br> paní Mgr.XXXXX XXXXXXXX — ředitelka školy
paní Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX — administrativní pracovnice
<br> Kontrole bylo podrobeno:
<br> ].plnění opatření z minulé veřejnoprávní kontroly <,>
<.> seznámení se s výsledky vnějších kontrol <,>
<br>.řídicí kontrola prováděná na škole podle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole <.>
<.> finanční hospodaření a rozpočtová kázeň <.>
<br>.investiční výdaje,správa a ochrana majetku <,>
<.> inventarizace majetku a závazků <,>
<br>.pokladní služba <.>
<br>.fondy příspěvkové organizace <,>
<br>.vedení účetnictví <.>
<br> 10.pokladní doklady <,>
<br> ] 1.přijaté faktury <,>
<br> 12.veřejné zakázky <,>
<br> 13.pohledávky
<br> 14.poskytnuté zálohy <,>
<br> 15.časově rozlišení <,>
<br> 16.dohadně účty <,>
<br> 17.doplňková činnost <,>
<br> 18.rozdělení zisku za minulý rok <,>
<br> 19.vztah ke kraji a státu <,>
<br> 20.peníze v pokladně,na účtech <.>
<br> GOG—JONM-Ř'NM
<br> Zjištění:
<br> Byla provedena kontrola finančního hospodaření a rozpočtové kázně,inventarizace <,>
hospodaření sfondy,namátkově byly zkontrolovány účetní doklady,směrnice,dohody
o provedení práce a archivace.Byl zpracován protokol dotazníkovoa metodou.kde jsou
podrobně uvedena jednotlivá doporučení tuplývající z této kontroly.Byla projednána
zpráva o plnění rozpočtu a hodnocení hospodaření pro schválení účetní závěrky za rok
2015 <.>
<br> Závěr protokolu:
<br> Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.Organizace dodržovala zásady
hospodárnosti,efektivnosti a účelovosti v souladu s platnými předpisy <.>
<br> Počet stran protokolu: 2
<br> Počet příloh: 9 stran protokolu dotazníkovou metodou
<br> Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle písemně a zdůvodněné
námitky proti kontrolnímu protokolu vedoucímu skupiny kontrolujících podle 5 13
zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole a to ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem <.>
<br> Pokud lhůta k podání námitek marně uplyne,rozhodnutí 0 nám' kách nelze vydat <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí kontrolni skupiny.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX.člen kontrolní skupiny
<br>
<br> Pani Mgr.XXXXX XXXXXXXX — ředitelka ZŠ,byla s timto protokolem podle ši 13 zákona č <.>
2552012 Sb <.>,o kontrole seznámena a poučena o právu podat písemně a zdůvodněné námitky <,>
a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne seznámení s kontrolním protokolem,tj.do 28.04.2016 na
adresu město Moravský Beroun,náměstí 9.května 4.793 05 Moravský Beroun <.>
<br> Kontrolní protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech:
výtisk č.1 pro kontrolní orgán
výtisk č.2 pro kontrolovanou osobu
<br> Předala:.<.>
XXXXXXXXX XXXXXXXXX dne XX.XX.XXXX " )
vedouci skupiny kontrolujících (podpis).<.> „i
<br> Převzala:
Pan Mgr.Sylva Nerudova — ředitelka ZŠ dne 13.04.2016 L 1
<br> 5- \sz—m.<.> k„maw
<br> (podpis)