Město Dolní Bousov KEO-W 1.10.85 / Uc15c
<br> dne:
<br> strana:
<br> 17.5.2016
<br> 1 / 2
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 49 443 213,38 36 309 000,00 48 777 579,05 101,36136,17 -665 634,330000
<br> 2 481 435,46 510 000,00 2 481 435,46 100,00486,56 0,001012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
<br> 25 864,00 30 000,00 25 864,00 100,0086,21 0,002119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
<br> 19 000,00 30 000,00 19 000,00 100,0063,33 0,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 20 420,00 20 000,00 20 420,00 100,00102,10 0,003314 Činnosti knihovnické
<br> 75 180,79 12 000,00 75 180,79 100,00626,51 0,003319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 9 260,02 6 000,00 9 260,02 100,00154,33 0,003341 Rozhlas a televize
<br> 4 193,96 4 000,00 4 194,00 100,00104,85 0,043349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 189 711,00 0,00 189 711,00 100,000,00 0,003399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 124 670,00 120 000,00 124 670,00 100,00103,89 0,003412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 19 820,00 16 000,00 19 820,00 100,00123,88 0,003419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 17 303,68 15 000,00 17 303,68 100,00115,36 0,003429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 75 288,00 82 000,00 75 288,00 100,0091,81 0,003511 Všeobecná ambulantní péče
<br> 29 064,00 39 000,00 29 064,00 100,0074,52 0,003513 Lékařská služba první pomoci
<br> 1 539 295,00 1 515 000,00 1 539 295,00 100,00101,60 0,003612 Bytové hospodářství
<br> 1 042 764,00 1 051 000,00 1 042 764,00 100,0099,22 0,003613 Nebytové hospodářství
<br> 4 000,00 8 000,00 4 000,00 100,0050,00 0,003631 Veřejné osvětlení
<br> 156 020,00 30 000,00 156 020,00 100,00520,07 0,003632 Pohřebnictví
<br> 153 823,00 0,00 153 823,00 100,000,00 0,003633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
<br> 10 150,00 0,00 10 150,00 100,000,00 0,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 241,00 0,00 241,00 100,000,00 0,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 272 593,82 25 000,00 272 489,00 100,041 090,38 -104,823723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a
<br> 212 677,00 230 000,00 212 677,00 100,0092,47 0,003725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 123 180,00 95 000,00 123 180,00 100,00129,66 0,004351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
<br> 627 645,00 585 000,00 627 645,00 100,00107,29 0,004357 Domovy
<br> 1 000,00 0,00 1 000,00 100,000,00 0,005311 Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 166,00 16 000,00 166,00 100,001,04 0,005512 Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 170 014,21 210 000,00 169 648,88 100,2280,96 -365,336171 Činnost místní správy
<br> 5 410,50 15 000,00 5 800,00 93,2836,07 389,506310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 45 426,00 0,00 45 426,00 100,000,00 0,006320 Pojištění funkčně nespecifikované
<br> 216 628,00 0,00 216 628,00 100,000,00 0,006399 Ostatní finanční operace
<br> 57 115 457,82 40 973 000,00 56 449 742,88 -665 714,94139,40 101,18C E L K E M P Ř Í J M Y
<br>
<br> Město Dolní Bousov KEO-W 1.10.85 / Uc15c
<br> dne:
<br> strana:
<br> 17.5.2016
<br> 2 / 2
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 479 730,00 254 000,00 479 749,00 100,00188,87 19,001012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
<br> 20 366,00 14 000,00 20 563,00 99,04145,47 197,001032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 18 541 306,16 7 174 000,00 18 541 387,34 100,00258,45 81,182212 Silnice
<br> 1 241 793,92 1 220 000,00 1 241 795,70 100,00101,79 1,782219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 73 740,00 120 000,00 73 740,00 100,0061,45 0,002221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2 014 490,54 2 300 000,00 2 014 490,54 100,0087,59 0,002310 Pitná voda
<br> 2 565 302,85 700 000,00 2 565 302,85 100,00366,47 0,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 5 554 667,35 4 325 000,00 5 554 667,35 100,00128,43 0,003111 Mateřské školy
<br> 2 665 426,83 1 876 000,00 2 665 426,83 100,00142,08 0,003113 Základní školy
<br> 1 081 432,70 1 042 000,00 1 082 227,67 99,93103,78 794,973314 Činnosti knihovnické
<br> 19 207,00 13 000,00 19 207,00 100,00147,75 0,003319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 39 143,00 100 000,00 39 143,00 100,0039,14 0,003341 Rozhlas a televize
<br> 111 790,75 117 000,00 111 790,75 100,0095,55 0,003349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 636 531,00 400 000,00 636 615,00 99,99159,13 84,003399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 210 267,43 256 000,00 210 730,81 99,7882,14 463,383412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 108 030,47 111 000,00 108 566,30 99,5197,32 535,833419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 49 100,00 50 000,00 50 000,00 98,2098,20 900,003421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 328 113,40 570 00...