Rozbor hospodaření města Benešova nad Ploučnicí za 1.Čtvrtletí 2016
<br>
<br>
<br>
Město Benešov nad Ploučnicí
Rozbor hospodaření za 1.čtvrtletí 2016
<br> Projednáno
radou města dne:
zastupitelstvem města dne:
<br> Zpracoval: Bc.XXXXX XXXXXXX – vedoucí finančního odboru
<br> Zveřejněno dne: Sejmuto dne:
Schváleno dne:
Usnesení zastupitelstva města č.……….dne…………………….<.>
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy 1.čtvrtletí 2016
 
 
 
 
 
<br>
 
 
 
 
 
<br>
<br>
Kapitoly
Rozpočet
Upr.rozpočet
Plnění
Položka
 
%
<br> Sdílené daně
 
 
 
 
 
 
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
8000000,00
8000000,00
2420324,23
1111
 
30,25
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
500000,00
500000,00
75093,24
1112
 
15,02
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1000000,00
1000000,00
246256,95
1113
 
24,63
<br> Daň z příjmů právnických osob
8700000,00
8700000,00
2105427,70
1121
 
24,20
<br> Daň z přidané hodnoty
17400000,00
17400000,00
4531616,55
1211
 
26,04
<br> CELKEM
35600000,00
35600000,00
9378718,67
 
 
26,34
<br>
<br> Výlučné daně
Rozpočet
Upr.rozpočet
Plnění
Položka
 
%
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
0
0
0
1122
 
0
<br> Daň z nemovitostí
1200000,00
1200000,00
128479,84
1511
 
10,71
<br> CELKEM
1200000,00
1200000,00
128479,84
 
 
10,71
<br>
<br>
Místní poplatky + správní poplatky
Rozpočet
Upr.rozpočet
Plnění
Položka
 
%
<br> Poplatky za odpady
2000000,00
2000000,00
664450,53
1340
 
33,22
<br> Poplatek ze psů
60000,00
60000,00
31834,00
1341
 
53,06
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
10000,00
10000,00
14310,00
1343
 
143,10
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
1000,00
1000,00
287,00
1345
 
28,70
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
100000,00
100000,00
47282,08
1351
 
47,28
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku,loterií
200000,00
200000,00
96575,26
1355
 
48,29
<br> Správní poplatky
250000,00
250000,00
109750,00
1361
 
43,90
<br> CELKEM
2621000,00
2621000,00
964488,87
 
 
36,80
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy celkem
39421000,00
39421000,00
10471687,38
 
 
26,56
<br>
<br>
<br> Nedaňové příjmy
Rozpočet
Upr.rozpočet
Plnění
Položka
§
%
<br> Splátky půjček od obyvatelstva
150000,00
150000,00
34650,00
2460
 
23,10
<br> Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory
500000,00
500000,00
110919,50
2111
3613
22,18
<br> Příjmy z pronájmu nebytových prostor
368000,00
368000,00
109999,00
2132
3613
24,17
<br> Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p.706
87020,00
87020,00
0,00
2132
3613
0,00
<br> Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory
950000,00
950000,00
88112,26
2111
3612
9,27
<br> Příjmy z pronájmu bytových prostor
707800,00
707800,00
334662,90
2132
3612
47,28
<br> Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária
60000,00
60000,00
28969,00
2139
3632
48,28
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
65000,00
65000,00
16855,00
2131
3639
25,93
<br> SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů
500000,00
500000,00
11933,99
2212
3612
2,39
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky)
0,00
0,00
0,00
2212
6171
0,00
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp)
0,00
0,00
23200,00
2212
5311
0,00
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů-ŽP
0,00
0,00
15000,00
2212
2169
0,00
<br> Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,…
20000,00
20000,00
3949,00
2111
6171
19,75
<br> Příjem - prodej kalendářů
0,00
0,00
2950,00
2111
6171
0,00
<br> Příjem - pojistná událost (rozhledna,hasiči)
0,00
0,00
28200,00
2324
6320
0,00
<br> Příjmy z úroků - příjmový účet
5000,00
5000,00
212,92
2141
6310
4,26
<br> Příjmy z prodeje zboží - vstupenky muzikál
0,00
0,00
13768,00
2112
3399
0,00
<br> Příjmy z odpadového hospodářství
0,00
0,00
1587,00
2111
3722
0,00
<br> Příjmy z odpadového hospodářství -přijatá náhrada
0,00
0,00
3500,00
2324
3722
0,00
<br> Vstupenky-záp.hodnota(odvod MMD r.2015)
0,00
0,00
-22540,00
2329
6409
0,00
<br> Lesní hospodářství
1936000,00
1936000,00
238625,00
2111
1032
12,33
<br> Benešovské noviny
30000,00
30000,00
5629,00
2111
3349
18,76
<br> Knihovna-příjmy z internetu,čtenářské poplatky
20000,00
20000,00
4500,00
2111
3314
22,50
<br> Kultura - vstupné na akce
50000,00
50000,00
21965,00
2111
3399
43,93
<br> Kino - vstupné na akce
20000,00
20000,00
16940,00
2111
3313
84,70
<br> Kino - pronájem prostor
10000,00
10000,00
2300,00
2132
3613
23,00
<br> CELKEM
5478820,00
5478820,00
1095887,57
 
 
20,00
<br>
<br>
Kapitálové příjmy
Rozpočet 2016
Upr.rozpočet
Plnění
Položka
 
%
<br> Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
0,00
0,00
0,00
3112
3612
0,00
<br> Příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul.a Wolkerově ul <.>
0,00
0,00
11782,00
3112
3612
0,00
<br> Příjmy z prodeje pozemků
0
0
0
3111
 
0,00
<br> CELKEM
0,00
0,00
11782,00
 
 
0,00
<br>
<br>
<br>
Přijaté dotace
Rozpočet 2016
Upr.rozpočet
Plnění
Položka
 
%
<br> Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce
30000,00
30000,00
30000,00
4121
 
100,00
<br> Ústecký kraj-výkon státní správy
3832400,00
3672600,00
774800,00
4112
 
20,22
<br> Hasičský vůz
2500000,00
2500000,00
0,00
4216
 
0,00
<br> Nákup vybavení pro separaci a svoz...