|.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 13 000 000,00 15 479 090,00 15 407 243,74
<br>
<br> Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 11 000 000,00 12 647 604,89 12 640 309,64
<br>
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 986 000,00 2 048 000,00 2 039 959,83
<br> 15 Majetkové daně 4 000 000,00 3 670 000,00 3 668 284,08
<br>
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1) 29 986 000,00 33 844 694,89 33 755 797,29
<br> Příjmy z vI.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.5 460 501,00 4 977 900,00 4 950 318,45
<br>
<br> Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 000,00 10 000,00 9 500,00
<br> Detailní výpis položek dle druhověho třídění rozpočtově skladby
<br> Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
<br> Přijaté splátky půjčených prostředků
<br> Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
<br> Příjmy z prod.d|ouhod.maj.a ost.kap.příjmů
<br> Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
<br> Neinvestiční přijaté transfery
<br> Investiční přijaté transfery
<br> Přijaté transfery (součet za třídu 4)
<br> Schválený rozpočet
<br> 221 000,00
<br> 5 686 501,00
<br> 750 000,00
750 000,00
<br> 36 422 501,00
<br> 3 500 000,00
<br> 3 500 000,00
39 922 501,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 96 920,00
<br> 1 605 000,00
6 689 820,00
<br> 1 750 000,00
1 750 000,00
<br> 42 284 514,89
<br> 12 527 259,30
<br> 2 365 848,81
14 893108,11
<br> 57 177 623,00
<br>
<br> Skutečnost
<br> 95 537,78
<br> 1 605 000,00
6 660 356,23
<br> 1 747 754,00
1 747 754,00
<br> 42 163 907,52
<br> 12 527 259,30
<br> 2 365 848,81
14 893108,11
<br> 57 057 015,63
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhověho třídění rozpočtově skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 50 Výdaje na p|aty,ost.p|atby za prov.pr.a pojist.5 488 900,00 6 030 800,00 6 017 342,60
<br>
<br> Neinvestiční nákupy a související výdaje 15 627 551,00 20 431 477,00 20 341 456,80
<br> Detailní výpis položek dle druhověho třídění rozpočtově skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 800 000,00 928 500,00 923 106,40
<br> Neinv.transfery a některé další platby rozp.7 453 000,00 15 250 246,00 15 249 606,50
<br> Neinvestiční transfery obyvatelstvu 311 200,00 285 300,00 284 843,00
<br> Ostatní neinvestiční výdaje 466 850,00 5 100,00 5 095,00
Běžné výdaje (třída 5) 30 147 501,00 42 931 423,00 42 821 450,30
<br> Investiční nákupy a související výdaje 9 775 000,00 7 913 300,00 7 902 698,70
<br> Nákup akcií a majetkových podílů 600 000,00 600 000,00
<br> Investiční půjčené prostředky 7 530 900,00 7 530 800,55
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 9 775 000,00 16 044 200,00 16 033 499,25
<br> 39 922 501,00 58 975 623,00 58 854 949,55
<br>
<br> |||.FINANCOVÁNÍ za o'enívlastních ús ora cizích zdro'ů
<br>
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
5 153 600,00- 5 153 505,08-
DIouhodobé financování z tuzemska
576 000,00- 576 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu a) 1 798 000,00 1 797 933,92
<br> |v.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.Konečný stav k 31.12.Změna stavu bankovních
<br> účtů
<br>
<br> 5 153 505,08-
<br> 5 153 505,08-
<br> v.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
<br> Vl.MAJETEK
<br>
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek
1 15 309,80-
<br>
<br> DIouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> 226 127,67-
DIouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
<br>
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br>,<.>
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmotnemu majetku
<br> 317 915,74- 21 054,00- 338 969,74-
726 919,31- 4 659,69- 731 579,00-
<br> Vl.MAJETEK
<br>
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Konečný stav
64 270 814,01- 5 297 679,88- 69 568 493,89-
<br> 2 961 683,27- 461 113,77- 3 422 797,04-
<br> 2 736,00- 1 440,00- 4 176,00-
<br> 5 745 814,98- 5 519 687,31-
<br> Zboží a ostatní zásoby
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
<br> 82 843,10- 19 783,60-
29 376,70- 62 753,00- 92 129,70-
<br> VII.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHÚ K ROZPOČTÚM KRAJÚ OBCÍ DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
<br> Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> VIII.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHÚ KE ST.ROZPOČTU ST.FONDÚM A NÁRODNÍMU FONDU
<br> Položka text Rozpočet upr.(Příjmy) Rozpočet upr.Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)
<br>
<br>
<br> (Výdaje)
<br> 20 000,00-
5 000,00-
1 800,00-
<br> 13013 26 800,00 26 800,00 26 800,00
<br> 475 631,00-
95 123,00-
25 012,00-
<br> 1 168,00-
<br> 13234 661 534,00 661 534,00 596 934,00
<br> 238 053,00-
52 977,00-
19 070,00-
49 000,00-
<br>
<br> 13305 NIV...