Město Votice
Komenského nám.700,259 17 Votice,IČ: 00232963
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2015
<br> Závěrečný účet shrnuje základní údaje o hospodaření Města Votic za rok 2015 dle § 17 zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Obsah:
<br> A/ Zpráva o finančním hospodaření
1.Plnění rozpočtu za období 2013-2015
2.Příjmy 2015
3.Výdaje 2015
4.Přehled přijatých dotací v r.2015
<br> B/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním
fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob (finanční vypořádání)
<br> C/ Informace k položkám rozvahy k 31.12.2015
1.Majetek a jiný majetek
2.Pohledávky
3.Krátkodobé závazky
4.Peněžní a ostatní fondy
5.Stavy na účtech
6.Dlouhodobé úvěry a ostatní závazky
7.Hospodářský výsledek za rok 2015
<br> D/ Výsledek přezkoumání hospodaření (audit)
C/ Závěr
<br> A/ Zpráva o finančním hospodaření za rok 2015
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 -2015
<br> Město Votice hospodařilo v roce 2015 dle rozpočtu,který byl schválen Zastupitelstvem města Votic
dne 19.1.2016 a to usnesením č.4/4.Rozpočet města Votic byl schválen jako schodkový s příjmy
ve výši 155 456 645,-- Kč a výdaji ve výši 162 553 132,-- Kč.Schodek rozpočtuve výši 7 096 487,-
- Kč byl kryt finančními prostředky na běžném účtu.Z důvodu,že rozpočet nebyl schválen před 1 <.>
lednem rozpočtového roku Město Votice do doby jeho schválení hospodařilo na základě
rozpočtového provizoria.Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se dle
zákona č.250/2000 Sb,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.V průběhu roku 2015 bylo radou a zastupitelstvem města schváleno
celkem 27 rozpočtových opatření <.>
<br>
<br> Skutečné příjmy a výdaje – vývoj 2012 – 2014 (v Kč)
<br> Text/rok 2013 2014 2015
Příjmy 123 553 592,86 132 417 119,22 171 152 935,66
Výdaje 110 924 932,66 141 644 819,78 151 905 629,29
Rozdíl 12 628 660,20 -9 227 700,56 19 247 306,37
<br> 2.Příjmy 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2015 (zaokrouhleno na Kč)
Text Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
Rozpočet
upravený
<br> Skuteč./schvál <.>
rozpočet (%)
<br> Skuteč./uprav <.>
Rozpočet (%)
<br> Daňové příjmy 71 669 043 65 959 000 71 714 233 108,66 99,93
Nedaňové příjmy 33 413 095 77 266 905 33 466 331 43,24 99,84
Kapitálové příjmy 2 376 765 0 2 376 765 -- 100
Přijaté transfery 63 694 033 12 230 740 65 906 821 520,77 96,64
Celkem příjmy 171 152 936 155 456 645 173 464 150 110,10 98,67
<br> Daňové příjmy – vybrané položky 2015 (zaokrouhleno na Kč)
Text 2013 2014 2015
Sdílené daně 47 111 593 51 900 844 52 122 441
Místní poplatky 10 791 848 10 218 968 10 045 196
Správní poplatky 2 678 218 3 032 227 3 246 069
Daň z nemovitostí 3 248 084 3 288 290 3 476 578
Odvod z VHP 3 025 430 3 035 554 2 808 759
<br> Celkem daň.příjmy 66 855 173 71 487 843 71 699 043
<br> Rok 2015 byl z hlediska příjmů ze sdílených daní opět příznivější než rok 2014,i když nedosáhl
takového nárůstu jako v roce předchozím <.>
Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) klesl změnou výše odvodů v návaznosti na změnu
zákona č.202/1990 o loteriícha a jiných podobných hrách.<.> Od roku 2012 se výběrem poplatku
z VHP zabývají finanční úřady a městům a obcím zasílají podíly na příjmech (závislé na počtu
automatů a vhozeném objemu peněz do automatů) <.>
<br> Nejvýznamnější nedaňové příjmy Města Votic v roce 2015:
Text v Kč
Příjmy z prodeje dřeva 2 201 382
Bytové hospodářství – pronájem bytů včetně služeb 19 675 814
Pronájem nebytových prostor 6 148 158
Podíl za zisku společnosti COMPAG VOTICE s.r.o.1 125 0000
Pronájem skládky – pozemků skládky 726 000
<br> Kapitálové příjmy byly příjmy z prodeje pozemků ve výši 2 305 754 Kč a zbytek tvořily
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku <.>
<br>
<br> Nejvýznamnější přijaté transfery (dotace) města Votic v roce 2015:
Text v Kč
Na výkon státní správy 11 667 900
Dotace – rekonstrukce kláštera sv.XXXXXXXXX z Assisi ve Voticích XX XXX XXX
Dotace – rekonstrukce multifunkčního centra 7 101 286
<br> 3.Výdaje 2015
<br> Rozpočtové hospodaření podle tříd – výdaje 2015 (zaokrouhleno na Kč)
Text Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
Rozpočet
upravený
<br> Skuteč./schvál <.>
rozpočet (%)
<br> Skuteč./uprav <.>
Rozpočet (%)
<br> Běžné výdaje 97 645 966 110 704 178 102 058 995 88,20 95,68
Kapitálové výdaje 54 259 663 51 848 954 54 268 673 104,65 99,98
Celkem výdaje 151 905 629 162 553 132 156 327 668 93,45 97,17
<br> Běžné výdaje roku 2015 byly nižší oproti rozpočtovaným výdajům a to zejména z důvodů,že se
některé stavební akce neuskutečnily a nebo se částečně přesunuly do roku následujícího <.>
<br> Nejvýznamnější běžné výdaje Města Votic v r.2015
Text V Kč
Správa lesního hospodářství 1 037 955
Výdaje na komunikace 5 375 067
Výdaje na opravy chodníků a výstavbu nových chodníků 752 642
Provoz autobusového nádraží 1 148 290
Příspěvek MŠ Votice 1 272 329
Příspěvek ZŠ Votice 4 766 551
Příspěvek MKC Votice 3 812 000
Školní stravování 1 170 578
...