Misto Duchcov
n6m.Republiky 5,419
<br> 0l Duchcov
<br> rc 00266299
<br> Y
<br> V
<br> lY
<br> Z averecny uce tza
rok 2015
<,>
<br> '
<br> (dle S l7 zikona a.250/2000 Sb <.>,o rozpoitovjch pravidlech lzemnich rozpodti.ve znSni
platnich ptedpisi)
<br> I
<br> a
<br> lntrni
<br> rl mua
<br> ii za rok 2015
<br> schv6l€ni
<br> rozpodtov6
<br> rozpoaet
<br> opatieni
<br> sou v tis.KC
%
<br> plnani k
31,'12.20'15
<br> rozpoaet
<br> plndnik
<br> rozpoalu
<br> 99
<br> 90 662
<br> 9514'1
<br> 144 94
<br> 745
<br> 9 021
<br> I676
<br> 1a7 26
<br> 13 306
<br> 17 276
<br> 129 83
<br> liida 1-dallov6Dllimy
liida 2'.edarrove piirmy
liida 3-kaprubve piiimy
<br> 90 563
<br> liida4-ptlaGdotace
<br> 21 171
<br> 12 803
<br> 33 974
<br> 2A 761
<br> 7879
<br> 129131
r08 838
<br> 17 432
<br> 146 963
<br> 'tzt8 850
<br> 101,29
<br> 15 954
<br> 124 792
<br> 119 515
<br> 95 77
<br> 49 636
<br> 14 BO7
<br> 64 443
<br> 38 539
<br> 5!.80
<br> 154174
<br> 30 761
<br> 169 235
<br> 158 054
<br> 83,52
<br> -29 343
<br> -12 928
<br> tiida5-beZneWdare
tiida 6-kap(6bvevid€re
Saldo: Piijmy - vvdaje
taada E -
<br> 7 236
<br> r0161
<br> 1
<br> 3145
<br> 42
<br> 271
<br> -9
<br> 19,1
<br> 21,75
<br> financovani
<br> Diiiald ivery a ptiakv
<br> orostredkv minulich let
<br> Fin.ncovlniceltem
<br> 000
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> €95
<br> 0
<br> -895
<br> 0
<,> 894
<br> 99 93
<br> 30 238
<br> 12 928
<br> 43 166
<br> 10 090
<br> 23.37
<br> -2
<br> 0
<br> 9 194
<br> 21.75
<br> 0
<br> 0
<br> 29 343
<br> 12924
<br> 12 211
<br> Ucetni a fmanani vikaz]'jsou k nahl6dnuti m ekonomicram odboru MU a na
<br> }]a]Illlqblg}lz
<br> (M.slo'
<br> Hospodaieni-vikazy ) <.>
<br> rCelkov6 plnEni daiodch piijmi.ie vyali o 4,949l.v idstce {.479 tis.KI.I)obre plnEnije
vykazovino u sdilenyich dani 104,717o v adstce 80 907 tis.Kd.Kl.Plntni na tseku poplatkt
ie vyk6zino na 108,760lo v aistce 9.132 tis.Ka.Splneny jsou piiimy i u dand z nemovitich
vEci 102.0:l7d v idstce 5.101 tis.Ka <.>
<br> Vy!!i je i pln€ni nedaiovjch piijmt o 7,26% v ai$tce 655 tis.KI.Pi0my z posk$ovini
sluzeb vlastnich zaiizcni jsou splnCny na 109,67y.v a,stce 1.100 tis.Ka nejvetii trst
piedstavuji piijmy Kultumlho centra Duchcov 942 tis.Ka.Piekroieni piijmi je piedevsim u
plateb od EKO komu za tiiddnj odpad,pronejmi pozemkti a ostatnich nemovitosti <.>
Vzhledem ktomu,Ze nebyly poskytnuty pijdky zFRB v pl6novand v;iSi jsou niZSi i
pldnovani piijmy ze splatek prijEek <.>
<br> Kapit6lov6 piijmy jsou v)SSi o 29,837" v t{stce 3.970 tis.Kt.Nejvttsi aist t€chto piijNi
woii piijmy za prodej domi ve vili 7.047 tis.Kt,za prodcj byti bylo ziskrino I l75 tis.Kd a
za prodej vodohospodriiskdho zaiizeni 2.765 tis.Ka.za prodej pozemki 6.210 lisk.Kd.za
prodci autobusu 79 tis.Ki <.>
<br> Piijat6 dotece jsou cclkovi ni2!i o 21,21 "/" r'i.6stce 7.197 tis.Ka tis.Kd.BCZni dotace
<br> piedstavuji a6stku 15.279 tis.Kd plneni na 99,89 %.V oblastech investiinich dotaoi byl pl6n
stanoven dle uzavienich smluv.plneni ie zivisli na skutean{ch uznalelnich vidajich.Ve
sledovanim obdobi byly piijaty invcstidni dotace ve visi I I.488 tis.Ka pln6ni na 6l.50% <.>
<br> - terpini na 95,71% ti.nedoterpino cca 5 276 tis.Kt.Nizsi derprni
finandnich prosticdkt je vykazovdno i v oblasti plati a souviseiicich vidaju a nihrad plalir
[spora 1.7?8 tis.Kd,v oblasti encrgii ispora 649 lis.Kd,ostatnich nrikupri (picdeviim
poloika oprary a tdriba.ccstovni.programov6 v,vbaveni.ndkup umdleckich piedmeti)
tspora I 629 tis.Kd.Mirn6 irspora ie na seskupeni polozek neinvestidnich translerfi o 521 tis <.>
Ka a rozpoatovych rczew o 202 (is.Ka.Nebyly vydcrpdny planovand prosticdky na ptjak-v
z fondu rozvoje hydleni !ispora 1 050 tis.Ke.Pfekroicnije u poloiek v oblasti niikupu sluTeb
o jq5 lis.Ka a nilupu materiilu If'.r ti\.Kt <.>
B€Zn6 r"jdaje
<br> Kapitilovd rlfdaje
<br> - terp{ni na 59,t09/o nedotcrp{no
<br> 25.905 tis <.>
<br> Ki.Neivdtii adst
<br> nedoderpanjch prosticdki piedstavuji akce picsunutd do dalSich let.Jcdnd se o rekonstrukci
stiechy ZS A.Sochora ll.48l tis.Kd,zajiitEni stavu bivaldho nidraZi 1.883 tis.Ki.obnova
fasridy MS Husova 871 tis.Kt.n6hrady za prodan6 domy 2.580 !is.Ka a rekonslrukce
chodniku v ul.N6drarni 273 tis.KC.DAle se jednA o tspory ve viii 6.471 tis.Ka na
investidnich akcich,kc kterym doilo v dfisledku vlsoutdzeni nizsi cen) (zatepleni FK <.>
zatepleniNOP,Tateplcni MS Oseckii,zatepleni Poz6mi stanice) <.>
lnves(iani akce - obnova nemovit6ho
m ctku
OdvodnEnf ul.Haviiski
Zatepleni NOP mistsk6 nemocDicc
Zatepleni budov TSMD
Zatepleni tribun) FK
Zatepleni MS Oseckd
Zatepleni budorT poidrni zbrojnice
fll.Ncrudova rckolstrukce chodniku
Ul.Zahradnictvi rek{rnstrukc€ chodniku
Ul.Osecki chodnik novi vj'stavba I.€tapa
Ul.Osecki chodnik novd vistavba II.a
III.etapa
ZS A.Sochom piistupovd ccsta
ZS A.sochom podlaha v talocviana
III- l)rribv rekonstrukce chodniku
Uprara prostor cxpozice koiirku
MS Vclkd Okruini rekotrstrukce plotu
UL Studnilni ophrceni pozemku
ZS J.Pelaty rekonstrukce dlaibl ve
sprch{ch u t6locviEny
ZS.t.PeSaty instalace vzduchol...