Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br>
<br>
<br> Fin 2-12M
<br>
<br> _ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLlNIĚNÍ ROZPQČTU _,<,>
územnícn SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,ooonovomvcn SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br>
<br> Rok lvtěsíc
<br> IČO
<br>
<br> 2015 12
<br>
<br>
<br>
<br> 00483000
<br>
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br> : Město Březová nad Svitavou Moravské náměstí 1!,500 02 Březová nad Svitavou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
a b 1 2 3
0000 1111 Daň z příjmů fvzpsob ze závčtnnosti & funkčních požitků 3 500 000,00 99,15 3 500 000,00 99,15 3 470 330,32
0000 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.výděl.čirtností 150 000,00 222,95 335 000,00 99,83 334 431,40
0000 1113 Daň z příjmů fvz.osob z kapitálvýnosů 350 000,00 122,02 440 000,00 97,09 429 055,00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 000,00 110,04 4 105 000,00 00,00 4 104 500,02
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000 000,00 110,13 2 203 000,00 99,99 2 202 670,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0 000 000,00 103,00 0 500 000.00 07,50 s 204 250,40
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0,00 2 000.00 90.50 1 010,00
0000 1305 Poplatky za odneti pozemků plnění funkci—lesa _ 0,00 0,00 500,00 23,00 _ 110,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování.sběru,přepravy 700 000,00 90,44 700 000,00 90,44 707 058,00
0000 1341 Poplatek ze psů 60 000,00 91,85 00 000,00 91,05 55 111,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 100,00 90,43 5 100,00 90,43 5 020,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 0,00 1 500,00 91,0? 1 300,00
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherhraopřistro 50 000,00 141,79 95 000,00 74,02 70 892.02
0000 1355 Odvod ?- výherních hracích Přístrcšů 00 000,00 150,50 170 000,00 70,71 135 502,00
0000 1301 Správní poplatky 120 000.00 232.15 290 000,00 96,00 2?0 500,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 111,03 555 500,00 09,94 555 104,00
0000 4112 Neinv.přij.transferv ze st.rozp.v rámci souhrndotačvzta 1 471 900,00 100,00 1 471 900,00 100,00 1 421 900,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 257 000,00 99,08 250 692,00
0000 4110 Ostatní neinvestičpříjaté transfery ze státrozpočtu 0,00 0,00 657 000,00 99,00 650 090,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery.f od obcí 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5 000,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 400 200,00 99,72 405 048,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 5 703 000,00 99,99 5 702 453,0?
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.roZpočtu 0,00 0,00 25 00? 000,00 100,00 25 000 201,?0
0000 4222 |nve5tiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 4 105 000,00 100,00 4 105 000,00
0000 * 20 577 000,00 207,15 59 424 700.00 90.43 50 000 010,88
000 ** 20 57? 000,00 207,15 50 424 700,00 00,43 59 000 010.00
1012 2131 Připojí—z pronájmu pozemků 50 000,00 120,05 00 500,00 90,00 ' 00 323.00
1012 * Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.50 000,00 176,05 80 500,00 99,00 BB 323,00
101 “ Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 50 000,00 170,05 00 500,00 99,90 00 323,00
1—033 2111 F'řiirnv : bosknování služeb & Výrobků 2 500 000,00 120,41 3 211 000.00 00.90 3 210 214,40
1032 * Podpora ostatnich produkčních činností 2 500 000,00 128,41 3 211 000,00 99,90 3 210 214.46
103 “ Lesní hospodářství 2 500 000,00 128,41 3 211 000.00 99.98 3 210 214,46
2310 2139— Přilmv z pronájmu majetku j.n.500 000,00 101,10 010 000,00 04,01 ses 050.0—0
2310 * Pitná voda 500 000,00 101,18 610 000.00 94.81 586 350.00
231 " Pitná voda 500 000,00 101,10 619 000,00 94,01 586 050.00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 30 500,00 00,10 30 250.00
2321 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.0,00 0,00 251 000,00 95,70 240 309.99
2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s koly 0,00 0,00 281 600,00 90,13 270 019,99
232 “ Odvádéni a čištění odpadních vod 0,00 0,00 201 500,00 90,13 270 619.99
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků __ 15 000.00 04.23 10 000,00 _ 1430 14 13435
3314 2130 Příjmy z pronájmu majetku j.n.0,00 0,00 14 000,00 90,31 13 704,00
3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00
3314 * Činnosti knihovnické 15 000,00 185,99 34 500,00 00,80 27 890.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana 11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...

Město Březová nad Svitavou Závěrečný účet za rok 2015
<br>
<br> Město Březová nad Svitavou
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Sestavený ke dni 14.3.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Město Březová nad Svitavou
Adresa Moravské náměstí 1
<br> 56902 Březová nad Svitavou
IČ 00483869
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Konta-ktníjfúdaje
Telefon 461521280
<br> E-mail sudomova©brezova.cz
<br> Doplňujíóí údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu * <.>
|.Rozpočtové hospodaření- sumárně
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br>
<br> KEO—W 1.10.42
<br> Město Březová nad Svitavou
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY
Třída Skutečnost 52312322; % 53335; % Rozdíl
1 DANovE PŘÍJMY 20 797 545,51 19 105 100,00 108,85 21 132 800,00 98,41 335 054,49
2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 13 348 075,82 11 819 000,00 114,88 13 742 500,00 97,13 394 423,18
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 082 012,00 1 000 000,00 108,20 1 083 000,00 99,91 988,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 38 288 485,37 1 471 900,00 2 501,30 38 292 100,00 99,99 3 834,83
C E |_ K E M p Ř í J M Y 73 498 099,70 33198 000,00 221,40 74 230 200,00 99,01 73410030
VÝDAJE
Třída Skutečnost 23233; % 53333; % Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 31 895 454,45 24 370 000,00 130,88 33 098 200,00 98,37 1 202 745,55
8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 58 051 850,88 5 328 000,00 1 090,15 80 590 500,00 95,87 2 828 539,12
(: E |_ K E M v Ý D A J E 89 957 315,33 29 898 000,00 302,93 93 788 700,00 95,91 3 831 384,87
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO—W 1.10.42
<br>
<br> Strana 1
<br> Město Březová nad Svitavou Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> FINANCOVAN |
Tři d a S kute čn ost 32122335; % 531173333; % Rozdíl
Krátkodobě financování z tuzemska
8115 Změna stavu krátkodobprostředků na bank.účtec | -2 885 213,85 0,00l 0,00| 2 888 000,00| -99,90| 5 333 213.8—5l
Dlouhodobé financování z tuzemska
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (+) 23 497 080,01 0,00 0,00 24 575 500,00 95,81 1 078 419,99
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč_prostředk —4 370 850,53 -3 500 000,00 124,88 -7 585 000,00 55,87 -3 314 349,47
Opravné položky k peněžním operacím
IĚLKEM FINANCOVÁNÍ ] 15 451 215,53 -3 500 000,00| -470,32| 19 558 500,00| 84,18| 3 097 284,37
<br>
<br> KEO—W 1.10.42 Strana 2
<br> Město Březová nad Svitavou
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br>
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Paragraf Skutečnost 527132127; % ÉSÍŽSŽÉŠ % Rozdíl
1012 Podnikání & restruktur.v Zeměd.& potr.4 384,00 20 000,00 21,92 20 000,00 21,92 15 616,00
1031 Pěstební Činnost 55 639,90 150 000,00 37,09 150 000,00 37,09 94 360,10
1032 Podpora ostatních produkčních činností 815 265,31 800 000,00 101,91 900 000,00 90,59 84 734,69
1036 Správa v iesnim hospodářství 118 517,00 150 000,00 79,01 150 000,00 79,01 31 483,00
2212 Silnice 204 882,65 1 600 000,00 12,81 545 000,00 37,59 340117,35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 41 656,00 0,00 0,00 42 000,00 99,18 344,00
2310 Pitná voda 6 050,00 0,00 0,00 6 500,00 93,08 450,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 638 245,52 100 000,00 636,25 643 000,00 99,26 4 754,48
3111 Mateřské Školy 800 000,00 800 000,00 100,00 800 000,00 100,00 0,00
3113 Základní školy 2 323 698,00 2 000 000,00 116,18 2 324 000,00 99,99 302,00
3314 Činnosti knihovnické 383 216,62 350 000,00 109,49 397 500,00 96,41 14 283,38
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 41 694,00 25 000,00 167,56 65 000,00 64,45 23 106,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 231 186,58 300 000,00 77,06 300 000,00 77,06 68 813,42
3399 Ostatní záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 1 007 782,90 765 000,00 131,74 1 051 000,00 95,89 43 217,10
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 16 754,38 15 000,00 111,70 25 000,00 67,02 8 245,62
3429 Ostatní Zájmová činnost a rekreace 203 619,92 160 000,00 127,26 205 000,00 99,33 1 380,08
3612 Bytové hospodářství 1 049 275,16 600 000,00 174,88 1 100 000,00 95,39 50 724,84
3613 Nebytové hospodářství 28611B,83 200 000,00 143,06 290 000,00 98,66 3 881.17
3631 Veřejné osvětlení 532 623,55 500 000,00 106,52 594 500,00 89,59 61 876,45
3632 Pohřebnictví 70 106,72 200 000,00 35,05 100 000,00 70,11 29 893,28
3636 Územní rozvoj 30 942,00 30 000,00 103,14 35 500,00 87,16 4 558,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 094,20 10 000,00 80,94 10 000,00 60,94 1 905,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 73 852,56 60 000,00 123,09 75 000,00 98,47 1 147,44
3722 Sběr a ...