Rada městské části Praha 2 projednala na svém 10.řádném zasedání
dne 9.5.2016 Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2015 - závěrečný účet <.>
Souhrnná zpráva – závěrečný účet za rok 2015 je v plném znění zveřejněna na
webových stránkách městské části Praha 2 www.praha2.cz na úřední desce
městské části Praha 2 a zároveň je k dispozici v odboru ekonomickém,č.dveří 220 <.>
Písemné připomínky k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 2
za rok 2015 - závěrečný účet lze (dle zákona č.250/2000 Sb <.>,§ 17,odst.6) podat
do 30.5.2016 do sekretariátu starostky městské části Praha 2 na adresu: ÚMČ
Praha 2,nám.Míru 20,120 39 Praha 2 nebo elektronicky na e-mail:
jana.jelinkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 2,které se bude konat 30.5.2016 od 15:00 hod.v budově
Úřadu městské části Praha 2,nám.Míru 20 <.>

)
<.>.<.> ildl'llDll

Příloha č.6 k usnesení RMČ Praha 2 č.371 ze dne 9.5.2016
<br> Přehled finančního vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2015
Řádek
č <.>
1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Název finanční operace
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
- přebytek
- schodek
Účetní stav účelových fondů:
z toho: FRR
<br> v Kč
na 2 des.místa
131,610,674.73
131,610,674.73
63 038 498,77
63,038,498.77
<br> A: ZDROJE z finančního vypořádání
3 <.>
<br> Dorovnání dotací ze SR c e l k e m
<br> 0.00
<br> z toho:
- na nové volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074
<br> 4 <.>
<br> Dorovnání z rozpočtu HMP celkem
<br> 0.00
<br> z toho: - přeplatky místních poplatků
- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m.Praze (UZ 79)
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
<br> 0.00
0.00
0.00
0.00
<br> - ostatní doplatky
<br> 5 <.>
<br> 0.00
<br> Úhrn zdrojů fin.vypořádání (ř.3 a ř.4)
<br> 0.00
<br> B: POTŘEBY finančního vypořádání
6 <.>
<br> XXXXXX do SR c e l k e m
<br> 0.00
<br> z toho: -
<br> 7 <.>
<br> - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011
- vratky ostat.účel.prostř.MF ČR - kap.VPS
- volby zastupitelstev obcí ÚZ 98074
<br> 0.00
0.00
0.00
<br> - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům
<br> 0.00
<br> XXXXXX do rozpočtu HMP c e l k e m
z toho: - vratky účel.prostř.r.2015
- vratky účel.prostř.r.2014 (popř.2013,2012,2011,2010) ponechaných k
využití v r.2015
- vratky účel.prostř.r.2013,2014,u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2015
- doplatky místních poplatků
<br> 8 <.>
9 <.>
<br> Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)
Saldo FV (ř.5 - ř.8)
<br> 10 <.>
<br> Ostatní závazky:
a/ vůči rozpočtu HMP
z toho: - půjčky od HMP
- ostatní
b/ vůči jiným MČ HMP
c/ ostatní
<br> 300,407.27
24,200.83
129,117.70
0.00
147,088.74
<br> 300,407.27
-300,407.27
0.00
0.00
<br> 0.00

Příloha č.5 k usnesení RMČ Praha 2 č.371 ze dne 9.5.2016
<br> Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2015
v Kč
Hlavní činnost
<br> příjmy
<br> výdaje
<br> výsledek
hospodaření
HČ
<br> 1
<br> 2
<br> 1-2
<br> Doplňková (hospodářská ) činnost
<br> daň z příj <.>
<br> odvod z
prodaného
majetku
<br> 3
<br> 4
<br> organizace
ZŠ
<br> vratka
zřizovateli
<br> výnosy
<br> náklady
<br> 6
<br> 7
<br> výsledek
hospodaření
daň z příj <.>
VHČ
<br> zisk před
zdaněním
<br> zisk po
zdanění
<br> 9
<br> 10
<br> zlepšený
hosp.výsledek
<br> č.ú.349
5
<br> 6-7
<br> 8
<br> 10a
<br> Botičská
<br> 17,781,486.24
<br> 17,715,916.83
<br> 65,569.41
<br> 306.91
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 1,088,889.23
<br> 848,922.90
<br> 239,966.33
<br> 35.49
<br> 305,535.74
<br> 305,193.34
<br> 305,193.34
<br> J.Masaryka
<br> 13,373,559.36
<br> 13,254,109.65
<br> 119,449.71
<br> 2,033.92
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 293,929.50
<br> 188,381.77
<br> 105,547.73
<br> 0.00
<br> 224,997.44
<br> 222,963.52
<br> 222,963.52
<br> Kladská
<br> 29,405,077.10
<br> 29,190,436.78
<br> 214,640.32
<br> 1,796.95
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 187,752.00
<br> 116,893.83
<br> 70,858.17
<br> 0.00
<br> 285,498.49
<br> 283,701.54
<br> 283,701.54
<br> Vratislavova
<br> 18,015,593.70
<br> 17,884,438.61
<br> 131,155.09
<br> 382.01
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 226,644.66
<br> 83,168.30
<br> 143,476.36
<br> 8.03
<br> 274,631.45
<br> 274,241.41
<br> 274,241.41
<br> Londýnská
<br> 29,822,558.31
<br> 29,751,259.87
<br> 71,298.44
<br> 4,922.80
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 616,648.60
<br> 400,537.91
<br> 216,110.69
<br> 0.00
<br> 287,409.13
<br> 282,486.33
<br> 282,486.33
<br> Na Smetance
<br> 27,879,158.03
<br> 27,872,348.43
<br> 6,809.60
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 613,863.12
<br> 330,126.28
<br> 283,736.84
<br> 0.00
<br> 290,546.44
<br> 290,546.44
<br> 290,546.44
<br> Resslova
<br> 25,285,920.95
<br> 25,183,090.21
<br> 102,830.74
<br> 280.97
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 1,012,137.51
<br> 940,849.93
<br> 71,287.58
<br> 53.58
<br> 174,118.32
<br> 173,783.77
<br> 173,783.77
<br> Sázavská
<br> 29,344,793.30
<br> 29,199,624.35
<br> 145,168.95
<br> 577.83
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 937,981.31
<br> 799,003.68
<br> 138,977.63
<br> 0.00
<br> 284,146.58
<br> 283,568.75
<br> 283,568.75
<br> Slovenská
<br> 29,378,857.23
<br> 29,166,530.35
<br> 212,326.88
<br> 798.40
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 452,238.00
<br> 347,717.45
<br> 104,520.55
<br> 0.00
<br> 316,847.43
<br> 316,049.03
<br> 316,049.03
<br> u sv.Štěpána
<br> 23,479,416.49
<br> 23,209,129.74
<br> 270,286.75
<br> 794.96
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 1,045,054.00
<br> 989,660.33
<br> 55,393.67
<br> 0.00
<br> 325,680.42
<br> 324,885.46
<br> 324,885.46
<br> 243,766,420.71
<br> 242,426,884.82
<br> 1,339,535.89
<br> 11,894.75
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 6,475,137.93 5,045,262.38
<br> 1,429,875.55
<br> 97.10
<br> 2,769,411.44
<br> 2,757,419.59
<br> 2,757,419.59
<br> Trojl.-Kladská
<br> 10,405,297.58
<br> 10,385,905.70
<br> 19,391.88
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 7,620.00
<br> 4,217.77
<br> 3,402.23
<br> 0.00
<br> 22,794.11
<br> 22,794.11
<br> 22,794.11
<br> Na Děkance
<br> 15,270,943.27
<br> 15,227,975.16
<br> 42,968.11
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 29,500.00
<br> 22,206.68
<br> 7,293.32
<br> 0.00
<br> 50,261.43
<br> 50,261.43
<br> 50,261.43
<br> Na Smetance
<br> 8,566,833.12
<br> 8,433,756.59
<br> 133,076.53
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 10,727.00
<br> 3,759.30
<br> 6,967.70
<br> 0.00
<br> 140,044.23
<br> 140,044.23
<br> 140,044.23
<br> celkem ZŠ
MŠ
<br> Čtyřl.-Římská
<br> 9,778,709.87
<br> 9,652,571.88
<br> 126,137.99
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 18,780.21
<br> 13,445.09
<br> 5,335.12
<br> 0.00
<br> 131,473.11
<br> 131,473.11
<br> 131,473.11
<br> Slovenská
<br> 11,620,779.00
<br> 11,615,945.72
<br> 4,833.28
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 35,620.00
<br> 22,731.54
<br> 12,888.46
<br> 0.00
<br> 17,721.74
<br> 17,721.74
<br> 17,721.74
<br> Španělská
<br> 9,663,031.20
<br> 9,499,134.47
<br> 163,896.73
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 1,145.75
<br> 611.88
<br> 533.87
<br> 0.00
<br> 164,430.60
<br> 164,430.60
<br> 164,430.60
<br> Šumavská 37
<br> 7,547,485.99
<br> 7,528,524.72
<br> 18,961.27
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 67,498.00
<br> 50,928.41
<br> 16,569.59
<br> 0.00
<br> 35,530.86
<br> 35,530.86
<br> 35,530.86
<br> Viničná
<br> 12,650,897.58
<br> 12,592,909.79
<br> 57,987.79
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 57,987.79
<br> 57,987.79
<br> 57,987.79
<br> celkem MŠ
<br> 85,503,977.61
<br> 84,936,724.03
<br> 567,253.58
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 170,890.96
<br> 117,900.67
<br> 52,990.29
<br> 0.00
<br> 620,243.87
<br> 620,243.87
<br> 620,243.87
<br> 329,270,398.32
<br> 327,363,608.85
<br> 1,906,789.47
<br> 11,894.75
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 6,646,028.89 5,163,163.05
<br> 1,482,865.84
<br> 97.10
<br> 3,389,655.31
<br> 3,377,663.46
<br> 3,377,663.46
<br> celkem

Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.371 ze dne 9.5.2016
<br> Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2015
v Kč
<br> Stav fondů k 31.12.2015
<br> organizace
<br> Fond odměn
<br> Invest.fond
<br> FKSP
<br> Návrh na rozdělení VH do fondů
<br> Rezer.fond ze
Rezer.fond z
zlepšeného
Výsl.hospod <.>
ostatních titulů
HV
<br> Fond odměn
<br> Převod z
RF do IF
<br> Rezer.fond ze
zlepšeného
HV
<br> Stav fondů po rozdělení
<br> Fond odměn
<br> Invest.fond
<br> FKSP
<br> Rezer.fond ze
Rezer.fond z
zlepšeného
ostatních titulů
HV
<br> Základní školy
Botičská
<br> 132,396.00
<br> 146,324.17
<br> 123,508.93
<br> 364,369.00
<br> 22,208.00
<br> 305,193.34
<br> 50,000.00
<br> 255,193.34
<br> 200,000.00
<br> 182,396.00
<br> 346,324.17
<br> 123,508.93
<br> 419,562.34
<br> 22,208.00
<br> J.Masaryka
<br> 38,374.00
<br> 45,760.88
<br> 103,285.72
<br> 133,736.87
<br> 20,149.00
<br> 222,963.52
<br> 95,310.00
<br> 127,653.52
<br> 30,000.00
<br> 133,684.00
<br> 75,760.88
<br> 103,285.72
<br> 231,390.39
<br> 20,149.00
<br> Kladská
<br> 31,692.80
<br> 193,036.67
<br> 112,826.22
<br> 182,193.64
<br> 577,941.32
<br> 283,701.54
<br> 226,961.00
<br> 56,740.54
<br> 0.00
<br> 258,653.80
<br> 193,036.67
<br> 112,826.22
<br> 238,934.18
<br> 577,941.32
<br> Vratislavova
<br> 243,693.05
<br> 663,537.07
<br> 189,988.49
<br> 88,220.77
<br> 79,744.06
<br> 274,241.41
<br> 100,000.00
<br> 174,241.41
<br> 0.00
<br> 343,693.05
<br> 663,537.07
<br> 189,988.49
<br> 262,462.18
<br> 79,744.06
<br> Londýnská
<br> 581,400.90
<br> 650,381.42
<br> 85,419.46
<br> 317,297.88
<br> 178,202.01
<br> 282,486.33
<br> 41,000.00
<br> 241,486.33
<br> 200,000.00
<br> 622,400.90
<br> 850,381.42
<br> 85,419.46
<br> 358,784.21
<br> 178,202.01
<br> Na Smetance
<br> 208,403.85
<br> 562,808.83
<br> 169,892.69
<br> 318,213.38
<br> 153,507.00
<br> 290,546.44
<br> 230,000.00
<br> 60,546.44
<br> 0.00
<br> 438,403.85
<br> 562,808.83
<br> 169,892.69
<br> 378,759.82
<br> 153,507.00
<br> Resslova
<br> 85,956.98
<br> 309,707.64
<br> 74,911.40
<br> 0.00
<br> 10,503.81
<br> 173,783.77
<br> 90,000.00
<br> 83,783.77
<br> 0.00
<br> 175,956.98
<br> 309,707.64
<br> 74,911.40
<br> 83,783.77
<br> 10,503.81
<br> Sázavská
<br> 312,069.00
<br> 434,159.31
<br> 136,023.11
<br> 202,280.81
<br> 40,000.00
<br> 283,568.75
<br> 120,000.00
<br> 163,568.75
<br> 0.00
<br> 432,069.00
<br> 434,159.31
<br> 136,023.11
<br> 365,849.56
<br> 40,000.00
<br> Slovenská
<br> 492,725.22
<br> 451,485.32
<br> 145,634.99
<br> 298,387.95
<br> 204,136.00
<br> 316,049.03
<br> 16,049.00
<br> 300,000.03
<br> 200,000.00
<br> 508,774.22
<br> 651,485.32
<br> 145,634.99
<br> 398,387.98
<br> 204,136.00
<br> u sv.Štěpána
celkem ZŠ
<br> 89,754.57
<br> 107,690.24
<br> 281,683.34
<br> 74,800.09
<br> 0.00
<br> 324,885.46
<br> 100,000.00
<br> 224,885.46
<br> 124,885.46
<br> 189,754.57
<br> 232,575.70
<br> 281,683.34
<br> 174,800.09
<br> 0.00
<br> 2,216,466.37
<br> 3,564,891.55
<br> 1,423,174.35
<br> 1,979,500.39
<br> 1,286,391.20
<br> 2,757,419.59
<br> 1,069,320.00
<br> 1,688,099.59
<br> 754,885.46
<br> 3,285,786.37
<br> 4,319,777.01
<br> 1,423,174.35
<br> 2,912,714.52
<br> 1,286,391.20
<br> Mateřské školy
"Trojlístek"Kladská
<br> 27,315.65
<br> 39,660.35
<br> 14,702.32
<br> 21,711.34
<br> 0.00
<br> 22,794.11
<br> 0.00
<br> 22,794.11
<br> 10,000.00
<br> 27,315.65
<br> 49,660.35
<br> 14,702.32
<br> 34,505.45
<br> 0.00
<br> Na Děkance
<br> 125,224.47
<br> 380,752.45
<br> 13,166.08
<br> 199,381.92
<br> 1,011.00
<br> 50,261.43
<br> 35,000.00
<br> 15,261.43
<br> 0.00
<br> 160,224.47
<br> 380,752.45
<br> 13,166.08
<br> 214,643.35
<br> 1,011.00
<br> Na Smetance
<br> 274,802.85
<br> 155,792.16
<br> 83,121.01
<br> 279,921.58
<br> 45,000.00
<br> 140,044.23
<br> 40,000.00
<br> 100,044.23
<br> 100,000.00
<br> 314,802.85
<br> 255,792.16
<br> 83,121.01
<br> 279,965.81
<br> 45,000.00
<br> 55,544.52
<br> 173,334.70
<br> 40,576.87
<br> 254,285.78
<br> 34,847.00
<br> 131,473.11
<br> 45,000.00
<br> 86,473.11
<br> 150,000.00
<br> 100,544.52
<br> 323,334.70
<br> 40,576.87
<br> 190,758.89
<br> 34,847.00
<br> Slovenská
<br> 177,430.00
<br> 256,211.29
<br> 19,805.89
<br> 160,067.27
<br> 11,000.00
<br> 17,721.74
<br> 12,000.00
<br> 5,721.74
<br> 0.00
<br> 189,430.00
<br> 256,211.29
<br> 19,805.89
<br> 165,789.01
<br> 11,000.00
<br> Španělská
<br> 108,235.00
<br> 70,713.59
<br> 30,761.06
<br> 212,987.80
<br> 0.00
<br> 164,430.60
<br> 96,000.00
<br> 68,430.60
<br> 0.00
<br> 204,235.00
<br> 70,713.59
<br> 30,761.06
<br> 281,418.40
<br> 0.00
<br> 75,499.78
<br> 247,735.50
<br> 21,698.91
<br> 135,919.32
<br> 10,000.00
<br> 35,530.86
<br> 25,000.00
<br> 10,530.86
<br> 0.00
<br> 100,499.78
<br> 247,735.50
<br> 21,698.91
<br> 146,450.18
<br> 10,000.00
<br> "Čtyřlístek" Římská
<br> Šumavská 37
Viničná
<br> 318,010.29
<br> 303,971.30
<br> 60,689.50
<br> 353,714.62
<br> 20,000.00
<br> 57,987.79
<br> 13,500.00
<br> 44,487.79
<br> 0.00
<br> 331,510.29
<br> 303,971.30
<br> 60,689.50
<br> 398,202.41
<br> 20,000....

Příloha č.3 k usnesení RMČ č.371 ze dne 9.5.2016
Tab.č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k 31.12.2015 (porovnání s r.2014)
v tis.Kč
<br> SU/AU
<br> NÁKLADY
<br> 501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energií
<br> Plán na rok
2014
109.00
<br> Skutečnost
Plnění
k 31.12.2014
v%
80.13
<br> 73.51
<br> Plán na rok
2015
99.00
<br> Skutečnost Plnění
k 31.12.2015
v%
55.76
<br> 56.32
<br> 7,442.00
<br> 6,161.71
<br> 82.80
<br> 7,222.00
<br> 4,389.39
<br> 60.78
<br> 282,550.74
<br> 202,876.86
<br> 71.80
<br> 207,964.00
<br> 148,474.21
<br> 71.39
<br> 511 XX opravy domů přes SF
<br> 107,620.00
<br> 84,913.59
<br> 78.90
<br> 107,620.00
<br> 71,230.11
<br> 66.19
<br> 511 XX oprava domů přes MČ
<br> 174,930.74
<br> 117,955.16
<br> 67.43
<br> 100,344.00
<br> 77,281.25
<br> 77.02
<br> 0.00
<br> 8.11
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> -37.15
<br> 0.00
<br> 77,423.39
<br> 59,866.70
<br> 77.32
<br> 60,714.23
<br> 50,600.84
<br> 83.34
<br> 518 0000 služby
<br> 5,447.00
<br> 3,607.77
<br> 66.23
<br> 5,982.00
<br> 4,252.70
<br> 71.09
<br> 518 0001 zařizovací předměty
<br> 3,747.00
<br> 3,872.49
<br> 103.35
<br> 4,150.00
<br> 3,952.79
<br> 95.25
<br> 518 0002 úklid
<br> 4,311.00
<br> 3,311.21
<br> 76.81
<br> 3,876.00
<br> 3,271.22
<br> 84.40
<br> 518 0003 právní služby
<br> 12,690.00
<br> 7,655.89
<br> 60.33
<br> 3,670.00
<br> 712.47
<br> 19.41
<br> 518 0004 úplata správci
<br> 28,581.16
<br> 27,633.67
<br> 96.68
<br> 25,288.00
<br> 25,884.23
<br> 102.36
<br> 6,251.00
<br> 5,081.54
<br> 81.29
<br> 5,257.00
<br> 3,396.28
<br> 64.60
<br> 880.00
<br> 692.20
<br> 78.66
<br> 481.00
<br> 297.28
<br> 61.80
<br> 2,100.00
<br> 1,482.83
<br> 70.61
<br> 1,400.00
<br> 1,572.17
<br> 112.30
<br> 800.00
<br> 637.53
<br> 79.69
<br> 900.00
<br> 392.05
<br> 43.56
<br> 518 0011 projektové dokumentace
<br> 1,300.00
<br> 940.24
<br> 72.33
<br> 1,550.00
<br> 730.29
<br> 47.12
<br> 518 0012 dozory,kolaudace
<br> 1,290.00
<br> 662.50
<br> 51.36
<br> 1,450.00
<br> 647.98
<br> 44.69
<br> 570.00
<br> 43.35
<br> 7.61
<br> 250.00
<br> 20.59
<br> 8.24
<br> 6,500.00
<br> 1,626.99
<br> 25.03
<br> 3,500.00
<br> 2,980.69
<br> 85.16
<br> 511 celkem opravy
<br> 511 0028 daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení)
518 služby ostatní
<br> 518 0005 revize a kontroly
518 0006 deratizace
518 0007 Karlovo nám.7 - služby Ikon
518 0008 technická podpora k SW iDES
<br> 518 0013 přístřeší
518 0014 služby spojené s prodejem DHM
518 0028 daňově neuznatelné náklady
<br> 2,956.23
<br> 2,618.49
<br> 88.58
<br> 2,960.23
<br> 2,490.10
<br> 84.12
<br> 12,900.00
<br> 14,309.18
<br> 110.92
<br> 15,300.00
<br> 15,599.32
<br> 101.96
<br> 524 zákonné pojištění
<br> 4,440.00
<br> 4,865.12
<br> 109.57
<br> 5,202.00
<br> 4,876.66
<br> 93.75
<br> 524 0010 zákonné sociální pojištění
<br> 3,240.00
<br> 3,577.29
<br> 110.41
<br> 3,825.00
<br> 3,585.78
<br> 93.75
<br> 524 0020 zákonné zdravotní pojištění
<br> 1,200.00
<br> 1,287.83
<br> 107.32
<br> 1,377.00
<br> 1,290.88
<br> 93.75
<br> 525 ostatní zákonné pojištění
<br> 58.00
<br> 57.51
<br> 99.16
<br> 64.00
<br> 65.29
<br> 102.02
<br> 340.00
<br> 280.46
<br> 82.49
<br> 460.00
<br> 288.06
<br> 62.62
<br> 33,892.00
<br> 9,185.44
<br> 27.10
<br> 32,384.00
<br> 43,019.60
<br> 132.84
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 206.00
<br> 177.60
<br> 86.21
<br> 521 mzdové náklady
<br> 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění)
538 ostatní daně a poplatky
542 jiné pokuty a penále
547 XXXXX a škody
XXX ostatní náklady - z toho:
549 0010 DPH - krácený nárok
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 1.00
<br> 0.00
<br> 23,118.00
<br> 24,625.59
<br> 106.52
<br> 22,632.00
<br> 15,243.78
<br> 67.35
<br> 18,500.00
<br> 18,098.88
<br> 97.83
<br> 17,200.00
<br> 11,805.66
<br> 68.64
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29,000.00
<br> 9,917.35
<br> 34.20
<br> 31,000.00
<br> 10,033.68
<br> 32.37
<br> 553 zůstatková cena prodaného DHM
<br> 53,700.00
<br> 537,475.14 1,000.88
<br> 575,000.00
<br> 828,624.50
<br> 144.11
<br> 554 zůstatková cena prodaných pozemků
<br> 51,000.00
<br> 225,202.14
<br> 441.57
<br> 197,500.00
<br> 220,661.32
<br> 111.73
<br> 556 opravné položky včetně zúčtování
<br> 17,488.57
<br> 12,594.93
<br> 72.02
<br> 9,937.81
<br> -4,470.61
<br> -44.99
<br> 500.00
<br> 456.28
<br> 91.26
<br> 4,960.00
<br> 5,799.94
<br> 116.93
<br> 593,961.70
<br> 1,107,954.54
<br> 186.54
<br> 1,170,645.04 1,343,440.34
<br> 114.76
<br> 557 odpis nedobytné pohledávky
NÁKLADY celkem
<br> SU/AU
<br> VÝNOSY
<br> 602 výnosy z prodeje služeb
<br> Plán na rok
2014
<br> Skutečnost
Plnění
k 31.12.2014
v%
<br> 801.96
<br> 703.02
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 2.00
<br> 0.00
<br> 602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol
<br> 250.00
<br> 232.36
<br> 92.94
<br> 260.00
<br> 205.62
<br> 79.08
<br> 602 0013 tržby za inzerci
<br> 529.36
<br> 457.21
<br> 86.37
<br> 535.36
<br> 355.26
<br> 66.36
<br> 22.60
<br> 13.45
<br> 59.51
<br> 10.30
<br> 10.30
<br> 100.00
<br> 444,130.77
<br> 441,587.46
<br> 99.43
<br> 408,551.90
<br> 395,486.94
<...

Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.371 ze dne 9.5.2016
<br> Tabulka č.1
<br> Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2015
v tis.Kč
Podklad rozpočtové úpravy
ZMČ č.20 z 16.3.2015
RHMP č.477 z 10.3.2015
RHMP č.582 z 24.3.2015
RHMP č.629 z 24.3.2015
RHMP č.677 z 31.3.2015
ZHMP č.5/61 z 26.3.2015
ZHMP č.5/12 z 26.3.2015
ZHMP č.5/10 z 26.3.2015
ZHMP č.6/40 z 14.4.2015
ZHMP č.6/36 z 14.4.2015
ZHMP č.5/62 z 26.3.2015
ZHMP č.7/4 z 28.5.2015
ZHMP č.7/76 z 28.5.2015
RHMP č.1292 z 2.6.2015
ZMČ č.61 z 15.6.2015
ZMČ č.65 z 15.6.2015
ZMČ č.66 z 15.6.2015
ZHMP č.7/75 z 28.5.2015
ZHMP č.5/62 z 26.3.2015
RHMP č.1545 z 23.6.2015
ZHMP č.8/36 z 18.6.2015
ZHMP č.8/35 z 18.6.2015
ZHMP č.8/35 z 18.6.2015
RHMP č.1759 z 21.7.2015
RHMP č.1765 z 21.7.2015
RHMP č.1990 z 25.8.2015
RHMP č.2193 z 8.9.2015
ZMČ č.98 z 14.9.2015
ZMČ č.89 ze 14.9.2015
ZMČ č.96 ze 14.9.2015
ZMČ č.97 ze 14.9.2015
RMČ č.826 z 29.9.2015
RMČ č.827 z 29.9.2015
RMČ č.923 z 26.10.2015
RMČ č.924 z 26.10.2015
RHMP č.2571 z 20.10.2015
<br> Příjmy po
konsolidaci
242,852.50
<br> 4137 převody
příjmy
152,358.00
592.00
<br> Celkové
příjmy
395,210.50
<br> Výdaje po
konsolidaci
464,351.90
592.00
<br> 30.20
<br> 30.20
29.50
9.70
4,478.70
2,500.00
<br> 4.70
108.80
60.30
7.20
<br> 2,726.30
133.40
5,863.00
100.00
66.00
6.10
<br> 100.00
1,997.00
4,561.10
160,550.30
<br> 4.50
<br> 5347 převody
výdaje
0.00
<br> 18.60
<br> 29.40
1,926.60
175.00
86.00
673.00
42.20
5.70
601.00
<br> 29.50
9.70
4,478.70
2,500.00
2,951.30
2,726.30
133.40
5,863.00
100.00
66.00
6.10
108.80
60.30
7.20
100.00
1,997.00
4,561.10
<br> -1,500.00
18.60
-10,000.00
-300.00
29.40
-27,422.10
1,926.60
175.00
86.00
673.00
42.20
5.70
601.00
<br> 4.70
<br> 15.50
107.40
1,500.00
4.50
10,000.00
300.00
<br> Celkové
výdaje
464,351.90
<br> 8115
<br> Financování
<br> Předmět rozpočtové úpravy
<br> 69,141.40 schválený rozpočet na rok 2015
dotace na pěstounskou péči
vratka dotace OPPA od CSS Praha 2
dotace ZŠ Sázavská "Bezpečná třída"
dotace MMR - pohřebné
dotace na integraci ZŠ,MŠ (asistenti pedagoga)
dotace ZŠ Resslova - oprava střechy
2,951.30 ponechání dotace z 2014 na nafukovací halu ZŠ Botičská
dotace na posílení mezd MŠ a ZŠ
dotace na údržbu plastik a nákup knih PO Knihovna Na Vinohradech
dotace MPSV na sociální služby I.splatka pro PO CSS Praha 2
dotace na přípravu na zkoušky odborné způsobilosti
dotace Zdravé město Praha 2015 - I.program
dotace MMR - pohřebné; vratka pohřebného uhrazeného z dědictví
navýšení rozpočtu o pojistná plnění v oblasti životního prostředí
navýšení rozpočtu o vratku dotace z VHP za rok 2014
navýšení rozpočtu o vratku dotace z VHP za rok 2014
grant HMP v oblasti zdravotnictví pro PO CSS Praha 2
dotace MPSV na sociální služby pro PO CSS Praha 2
dotace na SPOD a doplatek dotace SPOD za rok 2014
-160,550.30 vrácení 100 % podílu na DPPO za zdaňovací období 2014
15.50 finanční vypořádání za rok 2014 - odvod do SR
107.40 finanční vypořádání za rok 2014 - odvod do rozpočtu HMP
převod do rozpočtu HMP na dosadby stromořadí pro TSK
dotace MMR - pohřebné; vratka pohřebného uhrazeného z dědictví
převod do rozpočtu HMP na chodníkový program pro TSK
převod do rozpočtu HMP na motivační odměny MP
navýšení rozpočtu o fin.prostředky od ASEKOL na létající sběr.dvůr
-27,422.10 snížení výdajů OMI
navýšení rozpočtu - úhrada nákladů spojených s výdejem park.karet
navýšení rozpočtu OKSVV o přijaté dary a vratku dotace z roku 2015
dotace HMP na problematiku bezdomovectví
dotace MPSV na sociální služby pro PO CSS Praha 2
dotace MMR - pohřebné
navýšení rozpočtu o vratku dotace z VHP za rok 2014
dotace MPSV na sociální práci - do rezervy rozpočtu
<br> RMČ č.1012 z 23.11.2015
ZHMP č.10/104 z 12.11.2015
ZHMP č.11/3 z 26.11.2015
RHMP č.3000 z 8.12.2015
RHMP č.3050 z 8.12.2015
RHMP č.3176 z 15.12.2015
RHMP č.3170 z 8.12.2015
RHMP č.3170 z 15.12.2016
Upravený rozpočet
31.12.2015
<br> 2,375.90
10,484.00
-35.60
<br> 2,375.90
10,484.00
-35.60
<br> 19.00
4.50
14.20
<br> 18.70
4.50
14.20
<br> 89.20
k
<br> 245,294.10
<br> 923.70
0.30
<br> 89.20
350,353.90
<br> Rezerva RMČ - uvolnění fin.prostředků za rok 2015
RMČ č.364 z 27.4.2015
ZMČ č.64 z 15.6.2015 - do oblasti školství
RMČ č.442 z 25.5.2015 - do oblasti školství
Dopis č.j.MHMP ROZ 2/203/2015
RMČ č.637 z 20.7.2015
RMČ č.639 z 20.7.2015 - do oblasti úřadu
RMČ č.775 z 29.9.2015 - do oblasti informatiky
Dopis č.j.MHMP 1834302/2015
RMČ č.1013 z 23.11.2015 - do oblasti úřadu
<br> dotace na integraci ZŠ,MŠ (asistenti pedagoga)
dotace z obdrženého odvodu z VHP
snížení dotace na integraci (asistenti pedagoga)
923.70 vratka dotace OPPK Revitalizace zahrady Ztracenka z roku 2010
dotace MMR - pohřebné; vratka pohřebného (nižší náklady na pohřeb)
dotace MMR - pohřebné
dotace MMR - pohřebné
vratka dotace OPPA od CSSP2
<br> 595,648.00
<br> 467,839.40
<br> 12,975.50
<br> Rozpočet
5,500.00
<br> 480,814.90 -114,833.10
<br> Snížení
3,666.10
720.00
856.00
<br> 561.10
928.00
601.00
<br> Zvýšení
Konečný stav k 31.12.2015
6,007.10
7,841.00
2,500.00 převedení vlastních prostředků do...

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br>
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
loď
<br> “Schumann nn,\\\\\ mmdám
<br>
<br>
USNESEN' ŘADY MĚSTSKÉ GAST! Penc-IA 2
"th 'C.QA.:.<.>.<.>.<.>.<.>
Č.371 rl usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ŠŠŠ".\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
':íríinndaípl
<br> ze dne 09.05.2016
<br> k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a ňnančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2 za rok 2015 - závěrečný účet
<br> RADA MĚSTSKÉ čÁSTI PRAHA 2
<br> bere na vědomí
<br> 1.Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a ňnančního plánu zdaňované činnosti
městské části Praha 2 za rok 2015 dle přílohy č.1,č.2 a č.3 tohoto usnesení
<br> 2.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2015
dle přílohy č.7 tohoto usnesení
<br> souhlasí
<br> S flnančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2015 se státním rozpočtem
a s rozpočtem hl.m.Prahy dle přílohy č.6 tohoto usnesení
<br> schvaluje
<br> 1.výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha
2 za rok 2015 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 2.rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha 2 za rok 2015 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 3.převody z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkových organizací
zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2015 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> doporučuje
<br> Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit Souhrnnou zprávu městské části Praha
2 za rok 2015 - závěrečný účet ve smyslu bodu |.3 bodu II.tohoto usnesení
<br> ukládá
<br> 1.zajistit v souladu S platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části
Praha 2 za rok 2015 - závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2
<br> K realizaci: Ing.XXXXXX XXXXXXX,tajemník
<br> Termín: XX.XX.XXXX
<br> 2.předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu |.<,>
bodu II.a bodu lll.tohoto usnesení
<br> K realizaci: XXX XXXXXXXX,zástupce starostky
<br> Termín: XX.XX.2016
<br> 3.K realizaci: Ing.XXXXX XXXXX,vedoucí odboru ekonomického
Termín: XX.XX.2016
<br> Předkladatel: XXX XXXXXXXX,zástupce starostky