« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Troja - Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pril._c.1_k_usneseni_c._73_prijmy_rozpoctu_2020.pdf
Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha—Troja č.73 ze dne 3.3.2020 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Příjmy rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2020 vti <br> v tisících Kč <br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh roz očtu 2020 <br> 2017 20:18,2018,2018 20:19,2019,2019 <.>,<,> <br> schvaleny upraveny schvaleny upraveny financovani <br> 0000 1341 poplatek ze psů 34,62 35,00 35,00 33,00 35,00 35,00 37,10 40,00 <br> 0000 1342 poplatek z pobytu (v minulosti rekreační) 293,91 270,00 306,40 311,14 300,00 300,00 318,02 360,00 <br> 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst.23325 300'00 300’00 212‘36 250’00 296'40 371’60 300’00 <br> 0000 1344 poplatek ze vstupného 59,24 50,00 58,20 62,70 60,00 60,00 47,33 60,00 <br> 0000 1345 poplatek Z “Wm/ac,kapacity 99,71 90,00 97,00 104,90 100,00 100,00 100,18 <br> 0000 1349 poplatky rekreační a ubytovací za rok 2019 40'00 <br> 0000 1351 spravni poplatky 13,89 15,00 15,00 12,54 13,00 13,00 9,40 10,00 <br> 0000 1511 daňz nemovitosti 1 553,21 1 700,00 1 700,00 1 541,13 1 600,00 1 600,00 1 592,24 1 600,00 <br> 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV “’00 <br> 6330 4137 převody mezi statut.městy a jejich městě 23 813,15 7 450,00 15 823,40 15 823,32 8134,00 13 732,00 13 732,11 8 307,00 <br> 0000 4131 převodyz vlast.fondu hospodařské (podn 4 376,00 1 311,30 1 311,30 1 311,30 1 935,00 1 935,00 1 935,00 880,00 <br> 0000 4132 převody z ostatních vlastních fondů <br> 0000 4133 převody z vlastních rezerv.fondů 173,00 173,00 173,00 174,48 173,00 173,00 173,00 173,00 <br> 0000 4134 převodyz rozpočtových účtů 1 098,31 173,00 173,00 173,00 173,00 1 226,40 1 226,40 <br> 0000 4139 ostat.převody Z vlast.fondů 213,21 173,00 173,00 158,76 173,00 173,00 150,42 <br> 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ 3 80...
Priloha_c._2_k_usneseni_c.73_vydaje_rozpoctu_2020.pdf
Výdaje rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2020 <br> Příloha č.2 k usnesení ZMČ Praha-Troja č.73 ze dne 3.3.2020 <br> v tisících Kč <br> <br> <br> <br> <br> <br> Rozpočet Rozpočet Plnění Rozpočet Rozpočet Plnění Rozpočet Rozpočet Plnění Návrh <br> 201 7 201 7 rozpočtu 2018 2018 rozpočtu 2019 2019 rozpočtu „ Poznámka <br> schválený upravený 2017 schválený upravený 2018 schválený upravený 2019 rozPoc'u 2020 <br> Ostatni zemědělská a potravinářská činnost <br> 1019 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 30,00 30,00 XXXXX <br> XXXX XXXX budovy hal Z a stavby X,00 7,30 7,26 100,00 oplocení vinice Hrachovka <br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 0,00 37,30 37,26 100,00 <br> <br> Silnice <br> nákup ostatních služeb <br> Silnice <br> Ostatni záležitosti komunikací <br> neinvestiční <br> Ostatni záležitosti komunikací <br> <br> posypový materiál <br> 2019 chodník Trojská»U Lisu » <br> <br> Ostatni záležitosti v silniční dopravě <br> 2229 5169 nákup ostatních služeb 300,00 300,00 0,00 2019 projekt světelné závow <br> 2229 Ostatni záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 <br> Pitná voda <br> Pitná voda <br> 552,60 <br> 552,60 <br> 552,54 <br> 552,54 <br> <br> <br> Odvedeni a čistění odpadních vod a nakl.s <.> <br> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby X,XX XX XXX,XX XXX,59 0,00 10 082,80 8,14 0,00 10 081,60 7 609,38 kašny,kanalizace Pod Havránkou <br> <br> 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s.0,00 10 689,30 606,59 0,00 10 082,80 8,14 0,00 10 081,60 7 609,38 <br> <br> <br> Mateřské školy <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 3111 5021 ostatní osobní výdaje 00° 43° 4'70 <br> 3111 5222 neinvestiční transfery spolkům <br> 3111 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.org.80900 80900 80900 80090 80000 30000 30000 30090 80900 30000 příspěvek zřizovatele <br> dotace města na platy pedagogů <,> <br> 3111 5336 neivestiční transfery zřízeným přísp.org.0‘00 333‘60 333’“ 0’00 1 009‘80 1 00974 0'00 268‘30 268‘3...
Pril.c._3_k_usneseni_c._73_Rozpocet_fondu_zamestnavatele_2020.pdf
Příloha č.3 usnesení Zastupitelstva Městské části Praha —Troja č.73 ze dne 3.března 2020 <br> Příjmy a výdaje <br> účelového fondu Městské části Praha-Troja — Fondu zaměstnavatele <br> v roce 2020 <br> (v tis.Kč) <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Výdaje (Kapitola 09 - vnitřní správa) <br> účel částka <br> stravování zaměstnanců a uvolněných 36 <br> zastupitelů <br> příspěvek na dopravu 40 <br> příspěvek na penzijní pojištění 54 <br> příspěvek na dovolenou 32 <br> příspěvek na dětskou rekreaci 7 <br> příspěvek na očkování a vitamíny 4 <br> Výdaje celkem 173 <br> Příjmy <br> převod prostředků z účelového Fondu 173 <br> rezerv a rozvoje (FRR) MČ Praha — Troja <br> Příjmy celkem 173
Priloha_c._4_k_usneseni_c._73_Plan_hospodarske_cinnosti_na_rok_2020.pdf
' <br> Plán hospodářske činnosti MČ Praha-Troja na rok 2020 <br> Příloha č.4 usnesení ZMČ č.73 ze dne 3.3.2020 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Popis 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Rozpočet Poznámka <br> rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost 2020 <br> Výnosy <br> pronájmy 7 500,00 7 581,08 7 600,00 7 685,81 7 600,00 7 917,90 7 800,00 8 010,24 7 800,00 8 156,07 8 000,00 8 285,75 8 000,00 8 503,67 8 500,00 8 727,17 8 500,00 8 766,93 8 700,00 <br> prodeje 500,00 0,00 5 000,00 0,00 6 515,00 6 515,00 2 800,00 6,95 2 800,00 2 739,12 1 000,00 446,84 500,00 274,83 300,00 87,83 100,00 36,34 50,00 <br> včetně <br> smluvnách <br> pokut a úroků z <br> úroky 70,00 50,82 55,00 67,93 45,00 55,66 45,00 74,31 55,00 9,86 20,00 1,45 20,00 1,43 0,00 1,40 0,00 1,68 2,00 prodlení <br> __,<,> paušální <br> jlne ostatnl energie <,> <br> výnosy 1 850,00 1 754,68 1 800,00 1 614,00 1 700,00 1 761,37 1 700,00 1 886,64 1 800,00 1 637,47 1 800,00 2 756,17 600,00 503,47 600,00 304,48 600,00 293,83 300,00 inzerce <br> Celkem 9 920,00 9 386,58 14 455,00 9 367,74 15 860,00 16 249,93 12 345,00 9 978,14 12 455,00 12 542,52 10 820,00 11 490,21 9 120,00 9 283,40 9 400,00 9 120,88 9 200,00 9 098,78 9 052,00 <br> Náklady <br> materiál <,> <br> opravy <,> <br> pojištění <,> <br> pronájmy 3 500,00 4 059,76 3 500,00 779,76 3 800,00 1 342,07 1 500,00 1 406,97 1 500,00 1 243,02 1 500,00 1 310,37 1 500,00 2 380,85 2 000,00 1 746,10 1 800,00 1 676,22 1 900,00 revize,úklid <br> 2 931,02 2 154,48 2 200,00 2 089,54 2 100,00 1 784,98 1 900,00 1 982,80 700,00 679,31 700,00 551,58 700,00 378,90 400,00 energie <br> daň z převodu <br> nemov <.>,návrh <br> na vklad <,> <br> prodeje 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 261,60 112,00 0,00 112,00 114,77 20,00 23,82 20,00 4,00 0,00 0,80 0...
Priloha_c._5_k_usneseni_c._73_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_MC_Troja_2020_-_2025.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX <br> Příloha č.X k usnesení ZMČ Praha-Troja č.73 ze dne 3.3.2020 <br> v tis.Kč (bez deset.míst) <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Ocek.sku'f <.> <br> Název položky Skut.2015l* Skut.2016l* Skut.2017I* Skut.2018I* Skut.2019/* 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 <br> Daňové příjmy - třída 1 2 526 2 559 2 288 2 278 2 476 2 410 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 486 334 287 869 639 539 500 500 500 500 500 <br> Kapitálové příjmy — třída 3 160 50 0 0 <br> Vlastni příjmy 3 172 2 893 2 625 3 147 3 115 2 949 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) —třída 4 9 146 17 425 28 189 17 135 15 667 9 233 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 <br> vtom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921) 3 289 6 411 6 733 7 414 8 092 8 307 8 307 8 307 8 307 8 307 8 307 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 30 31 34 36 42 46 46 46 46 46 46 <br> Příjmy celkem 12 318 20 318 30 814 20 282 18 782 12 182 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 <br> Provozní vydaje (po konsolidaci) — třída 5 16 944 12 277 12 588 14 040 13 705 14 670 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 8 406 2 396 4 240 3 835 12 467 1 485 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 <br> Výdaje celkem 25 350 14 673 16 828 17 875 26 172 16 155 15 050 15 050 15 050 15 050 15 050 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -13 032 5 645 13 986 2 407 -7 390 -3 973 150 150 150 150 150 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků — pol.8xx4 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků — pol.5347 600 600 600 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku lsloupec skutečnost! <br> /** vyplní pouze ty MC,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
Usneseni_c._73_ke_schvaleni_rozpoctu_2020.pdf
USNESENÍ <br> Zastupitelstva MČ Praha-Troja č.73 ze dne 3.3.2020 <br> Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání: <br> a) <br> b) <br> dl <br> bere na vědomí <br> zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2020 <,> <br> zprávu o plánu hospodářské činnosti na rok 2020 a střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2025 <br> schvaluje <br> 1.rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2020 <br> s objemem příjmů po konsolidaci ve výši 12 182 000 Kč <br> s objemem výdajů po konsolidaci ve výši 16 155 000 Kč <br> rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci ve výši 3 973 000 Kč je kryt třídou 8 - financování <,> <br> tzn.zapojením finančních zdrojů vytvořených v minulých letech <,> <br> dle příloh č.1 a 2 tohoto usnesení <br> 2.příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha-Troja — Fondu zaměstnavatele v roce 2020,dle <br> přílohy č.3 tohoto usnesení <br> 3.plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2020 <br> s objemem výnosů ve výši 9 052 000 Kč <br> s objemem nákladů ve výši 5 340 000 Kč <br> a hospodářský výsledek ve výši 3 712 000 Kč <,> <br> dle přílohy č.4 tohoto usnesení <br> 4.střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Troja do roku 2025 dle přílohy č.5 tohoto <br> usnesení <br> 5.systemizovaný počet pracovníků zařazených do úřadu městské části je 18 pracovníků,tj.15,5 <br> pracovních úvazků <,> <br> ukládá <br> tajemníci ÚMČ prostřednictvím ekonomického oddělení provést zadání rozpočtu do programu <br> Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu na MHMP <,> <br> z m o c ň u j e <br> starostu MČ Praha Troja provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2020 do <br> výše 500 tis.Kč v jednotlivých případech,které se týkají: <br> a) přesunu rozpočtových prostředků,při nichž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem <br> ovlivňují,aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a <br> výdajů <,> <br> <br> b) zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů zapojením fondů MČ Praha — Troja <,> <br> provádění změn rozpočtu,vyplývajících z...

Načteno

edesky.cz/d/4028895

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz