Obec Horoměřice
<br> KEO-W 1.10.65 / Uc15e
dne:
31.3.2016
strana: 1 / 3
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
PŘÍJMY
Položka
Třída
<br> 1
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> Skutečnost
<br> schválený
<br> %
<br> upravený
<br> %
<br> Rozdíl
-2 961,63
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
<br> 7 532 961,63
<br> 6 750 000,00
<br> 111,60
<br> 7 530 000,00
<br> 100,04
<br> 1112
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
<br> 1 402 314,82
<br> 1 300 000,00
<br> 107,87
<br> 1 400 000,00
<br> 100,17
<br> -2 314,82
<br> 1113
<br> Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
<br> 934 784,68
<br> 850 000,00
<br> 109,97
<br> 850 000,00
<br> 109,97
<br> -84 784,68
<br> 1121
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 8 685 128,87
<br> 7 800 000,00
<br> 111,35
<br> 8 680 000,00
<br> 100,06
<br> -5 128,87
<br> 1122
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> -2 995 160,00
<br> 300 000,00 -998,39
<br> -2 995 200,00
<br> 100,00
<br> -40,00
<br> 1211
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 16 725 894,91
<br> 16 720 000,00
<br> 100,04
<br> -5 894,91
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> 1340
<br> Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 1345
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 1351
1355
<br> 15 300 000,00
<br> 109,32
<br> 85,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -85,00
<br> 2 233 000,00
<br> 2 350 000,00
<br> 95,02
<br> 2 350 000,00
<br> 95,02
<br> 117 000,00
<br> 115 145,00
<br> 105 000,00
<br> 109,66
<br> 105 000,00
<br> 109,66
<br> -10 145,00
<br> 84 235,00
<br> 75 000,00
<br> 112,31
<br> 75 000,00
<br> 112,31
<br> -9 235,00
<br> 20 400,00
<br> 40 000,00
<br> 51,00
<br> 40 000,00
<br> 51,00
<br> 19 600,00
<br> Odvod z loterií a podobných her kromě z v
<br> 146 921,91
<br> 100 000,00
<br> 146,92
<br> 100 000,00
<br> 146,92
<br> -46 921,91
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 457 928,58
<br> 280 000,00
<br> 163,55
<br> 455 000,00
<br> 100,64
<br> -2 928,58
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 161 492,00
<br> 185 000,00
<br> 87,29
<br> 185 000,00
<br> 87,29
<br> 23 508,00
<br> 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 1
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Třída
<br> 2
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Třída
<br> Rozpočet
schválený
<br> 1111
<br> Třída
<br> Třída
<br> Skutečnost
<br> 2 908 748,51
<br> 2 500 000,00
<br> 116,35
<br> 2 500 000,00
<br> 116,35
<br> -408 748,51
<br> 38 413 880,91
<br> 37 935 000,00
<br> 101,26
<br> 37 994 800,00
<br> 101,10
<br> -419 080,91
<br> Skutečnost
<br> schválený
<br> %
<br> upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 34 271,51
<br> 2111
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1 235 728,49
<br> 1 270 000,00
<br> 97,30
<br> 1 270 000,00
<br> 97,30
<br> 2112
<br> Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
<br> 17 486,00
<br> 30 000,00
<br> 58,29
<br> 30 000,00
<br> 58,29
<br> 12 514,00
<br> 2119
<br> Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
<br> 115 140,24
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 115,14
<br> -15 140,24
<br> 2131
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 2132
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 2141
<br> Příjmy z úroků (část)
<br> 2212
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> 2321
<br> 2322
2460
<br> Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
<br> 2
3
<br> 56 545,00
<br> 50 000,00
<br> 113,09
<br> 50 000,00
<br> 113,09
<br> -6 545,00
<br> 4 927 767,32
<br> 5 090 000,00
<br> 96,81
<br> 5 090 000,00
<br> 96,81
<br> 162 232,68
<br> 481,16
<br> 10 000,00
<br> 4,81
<br> 10 000,00
<br> 4,81
<br> 9 518,84
<br> 12 900,00
<br> 35 000,00
<br> 36,86
<br> 35 000,00
<br> 36,86
<br> 22 100,00
<br> Přijaté neinvestiční dary
<br> 101 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 50 000,00
<br> 202,00
<br> -51 000,00
<br> Přijaté pojistné náhrady
<br> 24 479,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -24 479,00
<br> 9 152,91
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -9 152,91
<br> 6 500 680,12
<br> 6 485 000,00
<br> 100,24
<br> 6 635 000,00
<br> 97,98
<br> 134 319,88
<br> Skutečnost
<br> schválený
<br> %
<br> upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 3111
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> 666 140,00
<br> 100 000,00
<br> 666,14
<br> 850 000,00
<br> 78,37
<br> 183 860,00
<br> 3113
<br> Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou
<br> 140 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 110 000,00
<br> 127,27
<br> -30 000,00
<br> 3121
<br> Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
<br> 2 279 697,00
<br> 2 280 000,00
<br> 99,99
<br> 2 280 000,00
<br> 99,99
<br> 303,00
<br> 3122
<br> Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh
<br> 101 500,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 101,50
<br> -1 500,00
<br> Třída
<br> 3
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 3 187 337,00
<br> 2 380 000,00
<br> 133,92
<br> 3 340 000,00
<br> 95,43
<br> 152 663,00
<br> Třída
<br> 4
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> Skutečnost
<br> schválený
<br> %
<br> upravený
<br> %
<br> Rozdíl
0,00
<br> Třída
<br> 4112
<br> Neinv.přij.transfery ...