Obec Horoměřice
<br> Zpráva o výsledcích finančních kontrol za r.2015
<br> Zhodnocení výsledků řídících kontrol
<br> Předběžnou kontrolu všech finančních operací provádí starosta nebo místostarostové _
posuzují věcnou správnost,tedy zda je finanční operace v souladu se schváleným rozpočtem <,>
s uzavřenými smlouvami nebo schválenými rozhodnutími,zda budou finanční prostředky
vynaloženy účelně,hospodárné a efektivně.Kontrolu potvrdí svým podpisem.Účetní potě
kontroluje,zda je přikazovaná finanční operace v souladu s rozpočtovými pravidly,doložena
účetními doklady a zajištěna ve schváleném rozpočtu.Tato kontrola je důsledně prováděna u
každé finanční operace.'
<br> Průběžnou a následnou kontrolu provádí finanční výbor 2x ročně plánovaně a l — 2x
ročně neplánovaně na pokyn starosty — namátkově kontroluje veškeré účetní doklady (faktury <,>
pokladní knihy a doklady,výpisy zúčtů,příkazy kúhradě,mzdové doklady a další).Při
těchto kontrolách nebyly shledány závady <.>
<br> Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací
<br> Obec Horoměřice zřizuje 3 příspěvková organizace: Základní školu Horoměřice <,>
Mateřskou školu Horoměřice a Školní jídelnu Horoměřice.Částkou 25 000,- Kč obec
podpořila příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Libčice,jejíž pobočka působí
v Horoměřicích,kterou ale obec nezřízuje <.>
<br> Veřejnosprávní kontrolu těchto organizací v roce 2015 prováděl finanční výbor,který
zde namátkově kontroloval účetní doklady a též hospodárnost a účelnost využití finančních
prostředků poskytnutých zřizovatelem <.>
<br> Při kontrolách nebyly shledány závady <.>
<br> Obec uzavřela smlouvu sauditorskou firmou NBG,s.r.o.o kontrole hospodaření
příspěvkových organizací.Audit za rok 2015 proběhne v dubnu 2016 <.>
<br> Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol neziskových organizací,kterým byl
poskytnut příspěvek na provoz
<br> Obec Horoměřice vyhlásila v roce 2015 grant pro oblast volného času dětí a mládeže <.>
Z tohoto grantu byla poskytnuta dotace Happy faces,o.s.ve výši 155 250,- Kč a Rodinnému
klubu Pohoda — mateřské centrum,o.s.dotace ve výši 185 750,- Kč.Kontrolu využití těchto
prostředků v průběhu roku 2015 prováděl finanční výbor.Vyúčtování dotace bude provedeno
v souladu se smlouvou v r.2016 <.>
<br> Dále poskytla příspěvek na činnost Rybářskěmu spolku Horoměřice 6 000,- Kč <,>
Základní organizaci Horoměřice Českého svazu chovatelů 5 000,- Kč a florbalovému oddílu
TBC Horoměřice 8 000,— Kč <.>
<br> STATIM,z.s.obdržel příspěvek na činnost 2 000,— Kč,po 1 000,— Kč obdržely Fond
ohrožených dětí,Raná péče EDA,Raná péče Diakonie Stodůlky a TJ Zora Praha.V těchto
organizacích se veřejnOprávní kontrola neprováděla <.>
<br> Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
<br> Zavedený systém finanční kontroly umožňuje efektivní kontrolu využití poskytnutých
finančních prostředků.Vroce 2015 bylo zkontrolováno 99,3 % poskytnutých finančních
prostředků.Nebylo zjištěno použití poskytnutých finančních prostředků v rozporu se
stanoveným účelem,z tohoto hlediska se systém finanční kontroly v obci Horoměřice jeví
jako účinný a přiměřený.'
<br> 25.1.2016
Zpracovala: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Příloha č.X k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br> Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s Veřejnými prostředky,auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u
orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poř <.>,Údaje za účetní Souhrnné udajcfza
„„ Nazev.vsechny ucetnl
cis.jednotku <.>
jednotky
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícimu orgánu veřejné správy podle _5 44 zákona o rozpočtových pravidlech 0
(v tis.Kč)
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle ;;"- 22 zákona o rozpočtových pravidlech 0
územních rozpočtů (v tis.Kč)
3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis.Kč) 0
Vyhotovil: XXXXXXXXX XXXX Schválil: XXXXX XXXXXX
Funkce: místostarostka Funkce: starosta
Dne: XX.X.2016 Dne: 25.1.2016
<br> *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č.143/2001 Sb <.>,o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve
znění pozdějších předpisů,zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.zákon č.337/1992 Sb <.>,o správě daní a poplatků.ve znění pozdějších předpisů ajiné zvláštní právní předpisy <.>
<br>
<br> Roční zpráva předkladatele Obec Horoměřice pro rok 2015,systém IS FKVS MKZ 25.!.2016
<br> Strana 1
<br> „VÚZ
<br> Příloha č.4 k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br> Tabulka údajů o ...