Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPDČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOCNÉ ZA ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> ll Provozovatel -— název a IC ČEVAK a.s.6084955?
íII Vlastník - název a IC Kaplice 00245941
rv Formulář A až F
<br> V Index 1 až )( A125
VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Voda pitná Voda odpadní
Nákladové položky 2015 2015 Rozdil 2015 2015 Rozdíl
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 ? 8
<br> 1.Materiál 4.994 4.975 0.017 0.765 0.796 —0.031
1.1 — surová voda podzemní + povrchová 0.071 0.107 -0.036 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná !( čištění 4.443 4.413 0.030 0.000 0.000 0.000
1.3 — chemikálie 0.004 0.002 0.002 0.156 0.180 -0.024
1.4 — ostatní materiál 0.476 0.454 0.022 0.609 0.616 41.007
2.Energie 0.043 0.130 -0.087 1.256 1.580 -0.324
2.1 - elektrická energie 0.043 0.130 43.087 1.256 1.580 41324
2.2 » ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Mzdy 1.171 1.165 0.006 1.933 1.901 0.032
3.1 - přímé mzdy 0.836 0.844 43.008 1.368 1.377 —0.009
3.2 - ostatní osobni náklady 0.335 0.321 0.014 0.565 0.523 0.042
4 Ostatní přímé náklady 2.045 1.917 0.128 5.002 4.352 0.650
4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0.141 0.300 40.159 1.010 0.360 0.650
4.3 — nájem infrastrukíumího majetku 1.904 1.617 0.287 3.992 3.992 0.000
4.4 - prostředky obnovy infrastruktu mího majetku 0.000 0.000 0.000 0-000 0.000 0.000
5 Provozní náklady 0.931 1.025 0.094 1.640 1.918 -O.278
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.057 0.064 43.00?
5.2 - ostatni provozní náklady extemí 0.063 0.122 -D.059 0.406 0.646 -0.240
5.3 — ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0.868 0.903 43.035 1.177 1.208 —0.032
6 Finanční naklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.525 -0.480 -0.045
8 Výrobní režie 0508 0.595 0.013 0.712 0.728 43.015
9 Správní režie 0.430 0.421 0.010 0.504 0.515 —0.011
10 Úplné vlastní náklady 10.222 10.229 -0.007 1 1.288 11.310 -0.021
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 179.79 179.79 0.00 309.18 309.18 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
D Voda pitná fakturovaná 0.297 0.290 0.007 0.000 0.000 0.000
E * z toho domácnosti 0.170 0.166 0.004 0.000 0.000 0.000
F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.278 0.285 -0.007
G - z toho domácností 0.000 0.000 0.000 0.163 0.166 41.004
H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.069 0.070 -0.001
| Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.590 0.655 -0.065
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.308 0.305 0.003 0.000 0.000 (1000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč
VÚME = vybrane údaje majetkové evidence
<br>
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní
Te“ jednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdíl SkuL Kalkul.Rozdíl
1 2 23 2D Sa 43 Sa oa Ta Ba
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ; „13 no; 0 nebo r.1o ; (F+H) 34.47 35.27 -o.so 32.48 31.35 0.62
12.ÚVN Kč ř.10 10.222 10.229 41.007 11.288 11.310 -0.021
1 3,Kalkulační zisk Kč 0.885 0.565 0.220 0.538 0.758 41220
14.- podil kalkulačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13i'( ř.12 ! 100) 8.65 6.50 2.16 4.76 6.70 -1.94
15.— z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk Kč ř.12 + ř.13 11.107 10.893 0.213 11.826 12.067 41.241
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0.297 0.290 0.007 0.348 0.355 41.00?
18.CENA pro vodné.stočné Kč,-' m3 ř.15 :* ř.17 37.45 37.56 -o.11 34.03 33.99 0.03
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč! m3 ř.18 + DPH 43.0? 43.19 -0.13 39.13 39.09 0.05
Tvorba.ceikem Od roku 2009 Tvorba za rok Čerpání za.Tvorba za Čerpání za _
20.Prostředky obnovy infrastruktumiho majetku Čezám celkem Od roku 2009 201 5 Vodné ÚOŽÉLB Rozdil 3:52; 12:53; Že Rozdu
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě
Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní
Text jednotka Pomámka Skot.Kalkul.Rozdil Skot.Kalkul.Rozdil
1 2 za 2b Bb 45 55 Sb ve Sb
21.Pevná složka » (ÚvN + zisk) Kč z ř.16 1.553 1.561 0.002 1.21...