Závěrečný účet za rok 2015 — DSO Obce pro Baťův kanál
<br> V roce 2015 hospodařil dobrovolný svazek podle schváleného rozpočtu ve výši:
<br>
<br> Příjmů 3696000,— Kč
Výdaíů 5693000.— Kč
Rozpočtový schodek: —1 997000- Kč
Financování:
<br> Přebytek hospodaření minulých let l.997.000,— Kč
<br> V průběhu roku byl rozpočet pětkrát upravován.Přehled rozpočtových opatření je následující:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schváleno dne Příjmy Výdaje Financování
Schválený rozpočet na
r.2015 10.12.2014 3 696 000,00 5 693 000,00 -1 997 000,00
ÚR 1/2015 — rozpočtové
opatření Č.1 14.4.2015 4 600,00 400 000,00 —395 400,00
ÚR 2/2015 - rozpočtové
opatření č.2 14.7.2015 48 000,00 -17 000,00 65 000,00
ÚR 3/2015 - rozpočtové
opatření č.3 22.10.2015 0,00 129 900,00 -129 900,00
ÚR 4/2015 - rozpočtové
opatření č.4 6.11.2015 268 800,00 0,00 268 800,00
ÚR 5/2015 - rozpočtové
opatření Č.5 10.12.2015 —2 731 000,00 -4 731 000,00 2 000 000,00
Poslední upravený
rozpočet na rok 2015 1 286 400,00 1 474 900,00 -188 500,00
<br>
<br> Poslední upravený rozpočet byl ve výši:
<br>
<br> Příjmů 1286400,- Kč
Výdaiů 1474900,- Kč
Rozpočtový schodek: -188.500,- Kč
Financování:
<br> Přebytek hospodaření minulých let 188.500,— Kč
<br> Skutečnost za rok 2015 byla ve výši:
<br> Příjmů l.284.625,52 Kč
Výdaiů l.055.893,6l Kč
Výsledek rozpočtového hospodaření 228.73 1,9l Kč
<br> Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2015 byl 3.844.800,94 Kč.Toto je přebytek hospodaření
minulých let,který je možno zapojit do rozpočtu následujícího roku.Z toho 2.268.784,- Kč je
investiční dotace z Jihomoravského kraje na výstavbu cyklostezky Výklopník Sudoměřice <,>
která bude realizována v roce 2016 <.>
<br> Hospodaření svazku bylo v souladu se zákonem přezkoumáno odborem kontrolním a právním
Krajského úřadu Jihomoravského kraje,a to ing.Jarmilou Antošovou — kontrolorem
pověřeným řízením přezkoumání.Zpráva je součástí závěrečného účtu.Závěr zprávy je
následující: „Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok
2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ <.>
<br> DSO byl zřízen v r.2005 účastníky svazku Městem Hodonín,Městem Veselí nad Moravou <,>
Městem Strážnice,Obcí Petrov,Obcí Sudoměřice a Obcí Rohatec za účelem ochrany <,>
prosazování a koordinace společných zájmů členských obcí zejména voblasti rozvoje
turistického ruchu na Baťově kanálu a vjeho okolí,budování infrastruktury vzájmovém
regionu a vjeho okolí a budování zájmové oblasti <.>
<br> Podrobný položkový rozpočet a jeho plnění,tak jak ho schvalovalo shromáždění zástupců je
tento:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený
rozpočet skutečnost
<br> Položka Název 2015 UR 5 2015 12/2015
Příjmy
21xx vlastní příjmy 6 700 6 943,00
2141 Úroky 2 000 2 000 378,52
Celkem vlastní příjmy 2 000 8 700 7 321,52
41xx příspěvek od členů 963 000 960 900 960 520,00
42xx dotace JMK — cyklostezka 268 800 268 784,00
42xx vlastní podíl Sudoměřice 2 731 000 O
41xx dotace JMK Kulturní léto na BK 48 000 48 000,00
Celkem dotace 3 694 000 1 277 700 1 277 304,00
Celkem příjmy 3 696 000 1 286 400 1 284 625,52
Výdaje
50xx mzdové náklady 336 000 226 000 198 163,00
5173 Cestovné 20 000 20 000 20 297,00
5162 telekomunikace 5 000 5 000 4 073,02
5 lxx Společný průvodce - dotace 273 000 272 437,81
51xx služby + propagace 110 000 200 000 133 394,78
5221 příspěvek ops 200 000 200 000 200 000,00
51xx kulturní léto na BK 110 000 109 718,00
51xx náklady spojené s výkupy pozemků 50 000 0
Celkem provozní výdaje 721 000 1 034 000 938 083,61
61xx Cyklostezka Sudoměřice 4 731 000 0
6 1 xx Preventivní protipovodňový systém 199 900
ólxx PD Aktivity na BK a řece Moravě 241 000 241 000 117 810,00
Celkem investiční výdaje 4 972 000 440 900 117 810,00
Celkem výdaje 5 693 000 1 474 900 1 055 893,61
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výsledek Li 997 OOOl -188 soul 228 731,91
81xx Financování- přebytek minulých let | 1 997 000 l 188 500 l
Výsledek rozpočtového hospodaření včetně financování l 0 Í 0 l 228 731,91
Příspěvky obcí počet obyvatel rozpočet skutečnost
Sudoměřice i 235 24 700 24 700
Petrov 1 329 26 600 26 580
Hodonín 24 979 499 600 499 580
Strážnice 5 652 113 100 113 040
Veselí nad Moravou 11 398 228 000 227 960
Rohatec 3 548 71 000 70 960
48 141 963 000 962 820
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy byly splněny na 99,86 %,výdaje na 71,59%.Úspora byla na mzdových položkách <,>
projektových dokumentacích a na preventivním povodňovém systému.Jeho první část
(zpracování žádosti o dotaci) byla proplacena v roce 2016 <.>
<br> Svazek v roce 2015 obdržel investiční dotaci od Jihomoravského kraje na spolufinancování
projektu ve výši 268.784,- Kč „Cyklostezka Veselí nad Moravou — Hodonín II.etapa:
realizace vúseku — Výklopník Sudoměřice — inundační hráz Morava — Trasa T1“.Její
realizace bude v roce 201...