€? Mez/6
<br> Porovnání všech položek výpoctu ceny pro vodné a stocné podle
cenových predpisu pro vodné e stocné
<br> Za kalendámí rok: 2015,DPH 15.0 % Príjemce vodného a otopného: Vodovody a kanalizace Beroun.a.s.(IČO 46355975)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dílcí odberatelskě porovnání ceny 1 - Regionální XXXX XXXXXXX c.X
Náklady pro výpocet ceny pro vodné a stocné '
Nákladové položky Memá Voda pitná Voda odpadní
Rádek jedn.Skutecnost Kalkulace Rozdíl Sk utecn ost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál miLKc 44.975640 42.660000 2.115640 3221760 3.120000 0101760
1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kc 1.666095 1.660000 0011905 0.000000 0 000000 0000000
1.2 - pilná vode: prevzntá+odpední voda prodaná mlLKc 35.155166 ' 34500000 0655166 0000000 0000000 0000000
1.3 - chemikálie míí.Kc 0190200 0100000 0010200 1.506760 1.460000 0026780
1.4 * ostatní materiál mil.Kc 7.962379 0500000 1.462379 1.714960 1540000 0 „074960
2.Energie mil.Kc 4.285621 4.300000 —0.014179 0949679 0100000 -0.150321
2.1 - elektrická energie mil.Kc 4.131645 4.200000 —0.066355 0246663 0400000 0153117
2.2 - ostatni energle [plyanevná & kapalná) mil.Kc 0154176 0100000 0054176 0702796 0700000 0002796
3.Mzdy mil.Kc 14.449166 14.650000 0200612 10020536 0650000 0370 536
3.1 - prímé mzdy mitlíc 10324326 10.450000 0.125674 7.051645 0600000 0 251645
3.2 - ostatní 050an náklady mil.Kc 4.124662 4200000 0075136 2966693 2650000 0.1 16693
4.Ostatni prímé náklady mil.Kc 22713044 21.660000 0653044 25290311 24230000 1.050311
4.1 - odpisy mil.Kc 14.160269 13.760000 0400269 17269694 17.300000 0010106
4.2 - opravy lnfrastrukturniho majetku mil.Kc 7.716367 7600000 0416367 6.113692 5.040000 1.073692
4.3 - nájem lnfrastrukturnlho maietku mil.Kc 0614366 0760000 0034366 1.666725 1.690000 0.003275 <.>
4.4 - prostredky obnovy Infrasu'majatku mil.Kc 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kc 10563319 10200000 0363319 172406277 10630000 0576277
5.1 - poplatky vypouštení odpadních vod mil.Kc 5555009 o.ooeooo 0500000 0534743 5350055 5015257
5.2 - ostatní provozní náklady externi mil.Kc 7.537026 7200000 0337026 0926256 0500000 0428256
5.3 - ostatni provozni náklady ve vlastní režii mil.Kc 6.046291 0000000 0046291 10145276 0960000 0165276
6 Financni náklady mil.Kc 0.000000 0000000 0000000 0.000000 0.000000 0000000
7 Financni výnosy mil.Kc 0000000 0000000 0000000 -5.647679 —5.350000 -0.497679
6 Výrobnl ratio mil.Kc 4.3950 56.5.500000 —0.104941 1.902550 2.000000 -0.097450
9 Správní režie mil.Kc 10452302 14.600000 -0.147696 9.796259 0540000 0256259 i
1 0 Úplně vlastní náklady mil.Ko 1 1 0654573 1 1 5.970000 2.664573 67.743695 66.1 200 00 1.623 695 ;
A Hodnota lnimstrukturmpodle vúME mil.Kc 2570.30 2570.35 o.oo 2427.00 2427.05 5.55;
B Forlzovací cena souvls.provomlho hmotnmaj.mil.Kc -
C Pocet pracovníku osob
0 Voda plu-lá fakturovaná mll.m3 2660592 2837500 0043092
E » z toho domácnosti mil.m3 1.575720 1.550000 0.025720
F Voda odpadní odvádená fakturovaná míl.m3 2.024025 2000000 0024025
G - z toho domácnosti mi.m3 1.193269 1.160000 0.013269
H Voda srážková fakturovaná rnil.m3 0362705 0377000 0014295
| Voda odpadní olší-ená mil.m3 3.702550 4.000000 0.297450
J Pitná nebo odpadní voda prevzalá míl.m3 2924497 2900000 0064497
|< Pitná nebo odpadní voda prodaná mllms 0000000 0000000 0000000
Tabulka c.2
! Kalkuiovaná cena pro vodné & stocné :
: Text Mamá Voda pitná __ Voda odpadní
l Rádek jedn.Skuteonost Kalkulace Rozdíl Skutecnosi Kalkulace Rozdíl
11.J EDNOTKOVÉ NÁKLADY Kalm3 41.26 40.67 0.39 26.36 27.62 0.57
12.Úplné vlastní náqudy - ÚVN mil.Kc 1 10654573 110970000 2664573 61743695 60120000 1 523695
13.Kalkulacnl zisk mil.Kc 11.924304 12650000 0925596 12450433 13.750000 -1 299567
14.- podl! : ÚVN (orientacni ukazatel) % 10.03 1 1.06 -1.05 16.38 20.60 -2.42
15,— : r.13 na rozvoj a obnovu infrasírmaietku mil.Kc 5.000000 5000000 0000000 ' 5.250000 5.250000 0000000
16.Celkem ÚVN + zisk mli.Kc 130776677 120620000 1.956677 60194126 70670000 03241 26
17.Voda faktu rovaná pitná.odpadnl+s rážková mll.m3 2.660592 2.637500 0043092 2366730 2-3?7000 0.009730
16.CENA pro vodné.mocná Kofm3 45.40 45-40 000 33.60 33.60 0.00
19.CENA pro vodné,mocné + DPH Kde 52.21 52.21 0.00 36.64 38.64 0.00
Tvorba Cerpánl Tvorba Cerpáni
20.Pmsiredky obnovy infrastrukt.maietku za XXX XXX.Kc XXXXXXX XX.XXXXXX X.XXXXXX XX.157696
Tvorba prostredku od r.2009 mil.Kc 102515344 107.729334
Carpání prostredku od r.2009 mil.Kc 102515344 107.729334
Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
Konirolovel: Ing.XXXXX XXXXX Schválil: Mgr.XXXX XXXX.MBA
Telefon: XXX XXX XXX E-mail: patra.frltschova©vakberoun.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...