!.Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument
Zlínského kraie
<br>
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty
Na Kopci 321
687 65 Stráni
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br>
<br>
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací Spisová značka
21.dubna 2016 Ing.Zuzana Svobodová KUZL 46175/2015 KUSP 46175ř20151|AK
<br> Zpráva &.386/2015/IAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Mikroregion Bílé Karpaty,IC: 75119871
<br> za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:6.11.2015 (dílčí přezkoumání)
21.4.2016 (konečná přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 5 zákona 420/2004 Sb <.>
písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace
přezkoumání <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad,Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Zuzana Svobodová
kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty zastupoval:
<br>
<br> předseda správní rady: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
účetní: lng.XXXXXX XXXXXXXXXXX
Krajský úřad Zlínského krajů IČ: XXXXXXXX
tř.'l'omášc Bati 21- tel.: 571043 206.fax: 577 043 202
<br> ?61 90 Zlín c-mail: podatelnam.kr-zlinskvca www.kr-zlínskycz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
<br> Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Rozpočtový
výhled
<br> Schválený
rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Mikroregionu Bílé Karpaty na rok 2015 byl zveřejněn na
úředních deskách členských obcí a způsobem umožňující dálkový přístup po
dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání Valné hromady
<br> svazku obcí,v souladu s š 39 odst.4 zákona 0.25012000 Sb <.>,v platném
zněníOvéřeno na výpisy z úředních desek obcí (fyzických i elektronických) <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet Mikroregionu Bílé Karpaty na rok 2015 byl
schválen před 1.1.2015,neřídilo se hospodaření DSO pravidly rozpočtového
provizoria dle 5 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Na zasedání členské schůze dne 28.7.2015 byla schválena změna rozpočtu č <.>
1,byly navýšeny příjmy celkem o 222 000,00 Kč a výdaje navýšeny také o 222
000,00 Kč <.>
<br> Na zasedání členské schůze dne 13.11.2015 byla schválena změna rozpočtu
č.2,byly navýšeny příjmy i výdaje o 82 000,00 Kč <.>
<br> Celkem byly příjmy navýšeny na částku 520 000,00 Kč a výdaje na částku 530
000,00 Kč.Údaje byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 lvl sestaveného k 31.12 <.>
2015 bez rozdílů <,>
<br> Mikroregion Bílé Karpaty má zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2014 —
2018 v souladu s ustanovením © 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Rozpočtový výhled obsahovat
souhrnné údaje o příjmech (nedaňových a přijatých dotací) a výdajích — běžných <.>
<br> Rozpočet na rok 2015 byl projednán a schválen Valnou hromadou dne 16.12 <.>
2014,ve výši na straně příjmů 216 000,00 Kč,na straně výdajů ve výši 226
000,00 Kč a financování ve výši 10 000,00 Kč (pol.8115) <.>
<br> Schválený rozpočet byl neprodleně rozepsán v podrobném členění na jednotlivé
příjmové i výdajové položky a je uveden ve sloupci | Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12 M <.>
<br> Kontrola upozorňuje,že při schvalování rozpočtu musí být uvedeno,zda je
rozpočet schválen jako vyrovnaný,přebytkový,nebo schodkový dle
ustanovení či 4 odst.4 a odst.5 zákona č.250í2000 Sb <.>,v platném znění.Dále
kontrola doporučuje uvádět stanovení závazných ukazatelů v souladu s ust.53
12 odst.2.zák.č.250/2000 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Bílé Karpaty za rok 2014,byl vyvěšen na úředních deskách
členských obcí a způsobem umožňující dálkový přístup v souladu v souladu
s š 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění (ověřeno na výpisy z
fyzických i elektronických úředních desek) <.>
<br> Závěrečný účet DSO za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání byl projednán
a schválen na zasedání Členské schůze Mikroregionu Bílé Karpaty dne 26.5 <.>
2015 bez výhrad <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Dohoda o hmotné
odpovědnosd
<br> Evidence majetku
<br> Evidence
pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Hlavní kniha
<br> Inventurní soupis
majetku a závazků
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty měl v roce 2015 zřízeny následující bankovni účty:
- základní běžný účet u ČS,a.s.č.154304139910800 - zůstatek k 31.12.2015
činil 62 201,25 Kč - ověřeno na výpis č,012 — zůstatek odpovidal analytickému
účtu 231 0010 v hlavní knize za 12/2015
<br> - běžný účet u ČNB č.94-7114721/0710 - zůstatek k 31.12.2015 činil 680,98
Kč,ověřeno na výpis č.12 — odpovidal zůstatku analytického účtu 231 0011 v
hlavní knize
<br> Součty analytických účtů ve výši 82 882,23 Kč odpovídal...