„IM/ÚV
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpis—.a pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 % Příjemce vodného & atoonéhol Severomoravské vodovod;.' a kanalizace Ostrava a.s.(IČO 45193995)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny SmVaK A1 Tabulka č.1
Náklady pro výpočelceny pro vodné & stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil
1.Materiál mil.Kč 195534656 194370999 05763959 11449655 11707144 02574199
1._1_ — surové voda podzemnl + povrchová mil.Kč 183387039 182317535 1009203 0097945 0000000 0097045
1.2 _ - pitná voda převzatámdpadnl voda předaná mil.Kč 1.349579 1.352227 —0.002648 0.000000 0.000000 0000000
1.3 - chemikálie mil.Kč" 7374540 7.597907 -0.223421 11.139072 11.431848 -0.292570
1.4 - ostatní malgriál mil.Kč 3.42.1553.<.> 3552555 0075575 5212755 5275495 5552755
2.Energie mil.Kč 17576032 19276523 0700491 37773774 96977404 1098370
2.1 - elektrická energie mil.KŠ 17575032 18276523 0700491 37597057 36035040 1581417
2.2 — ostatní energie (plyn,pevná & kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0000000 0175717 0341764 0155047
3.Mzdy mil.Kč 188.148997 188.098076 0.049921 149.743247 150454478 0711231
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 137190972 136936033 0250939 108025384 108240833 -0.215469
:! 2 - ostatní osobní.náklady mil.Kč.<.> 50950025 51182043 0212018 41717893 42213845 0495762
_4._ __ 05151111 přímé náklady mil.Kč 315545552 255757250 552315422 272277555 245525545 237151455
4.1 - odpisy mil.Kč.190419865 19098918? 05891132 196940965 199001502 —2.150537
4,2 _ „ opravy infroslruktumlho majetku mil.Kč 53527003 50201988 3.425815 13928268 _ 13592191 —0.39391 3
4.3 - nájem iníraslruktumího máíetku mil.Kč 10455551 15287518 0.175053 5.354468 5555457 0501999
4.4 — prostředky obnovy infraslrmajolku mil.Kč 91432483 17228587 47203976 55843805 __ 28955998 26.87790'_7__
5.Provozní náklady mil.Kč- 38587198 35.372105 02151193 64056481 54395751 0729270
5.1 — poplatky za “vypadátění odpadních vod mll.Kč 0208468 0206344 000_2122- _ _ 4278610 41.051 862 0575252
5.2 — ostatní Provozní náklady externí _ _____ __ mil.Kc 34,195555 33574255 ' 02153151 ___45775571 “45555555 _____._l_)_.__154o_1_5_
5.3 - ostatní provozni náklady ve vlastní režií mil.Kč 2180196 2191559 -0.003390 0.000000 0000000 0000000
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.800000 0.000000 0.000000
7.Finanční výnooy mil.Kč 0.000000 0.008000 0.000000 0.0-00000 0.000000 0.000000
__5._ Výrobní režie mil.Kč 50254312 55255925 4551515 27555721 25950532 15711555
9._ Správní režie mil.Kč 80221113 79798438 0.422575 71344850 73.022781 111277941
_1l_i_.____ Úplné vlastní náklady mlí.Kč_ 591755015 541229445 45.4.1555: 525104234 550554245 24245555
71 115713915 infrastrukturmpodle VÚME mil.Ko '1 5055.70 1553570 o.oo 2025574 2025574 0.55
9 Poňzovocí cena souvis.provozního hmolnmai.mlíko
C Počet pracovníků osob _ __ _ _ _
D Voda pilná fakturovaná mlímS 34285280 34199000 0086230
E — 7.toho domácnosti mllmá 23329000 23236000 13090000 _ _
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 22073763 22163000 0089237
(3 » ztoho domácnosti __ mll.m3 11941000 14999000 0050000
_H____ Voda srážková fakturovaná míl.m3 3.719000 3.730000 0.015000
| Voda odpadní čištěná milma 0000000 0.000000 0.000000
J Pilná nebo odpadní voda převzatá ____ mil.m3 0060574 0000692 0000118
!( Pilná nabo odpadní voda předaná míli-ns 0000000 0000000 0000000
<.> 755511353
Kalkulovaněl cena.pro vodné & stočné _
Text Měrné Voda pilná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
„Li.-.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY kolmo 25.91 24.55 _ 1.51 24.24 25.21 _ 1.02
_1__2_._ Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 557355015 541229445 455155552 525104234 555554245 _ 24245955
_1_3._ _ _ kqikliiačni zisk mil.Kč 255557902 335115151 -44._1 35241; 433971141 11 __224_._5_1_4_š_55 __-_g7._5_4_1_1_5g
14.- podíl 2 01711 (orientační ukazatel) % 32.77 39.53 47.05 31.53 37.35 5.55
15.- z 7.13 na rozvoj a obnovu inírastrmajolku mil.Kč 44.981551 68.52.4251 29552700 20377702 23.590919 28410780“
15.Celkem 01711 4; zisk mil.Kč 1175.723512 1175.445559 2275513 522177544 525455541 ' 5251197
17.Voda fakturovaná pitná,odpadnl+srážková mil.m_3 34265230 34499000 0008230 25389763 25993000 41303237
18.CENA pro vodné.otočné Kama 34.40 34.40 0.00 31.88 31.80 0.00
15.CENA pro vodné.stočné +DPH kolmo 35.55 35.55 _ 0.50 35.55 35.55 0.00
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
_20.Prostředky obnovy iníraslrukt.majelku za XXX XXX.Kč XXXXXXXXX XXX.XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Tvorba prostředků od 02009 mil....