Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici,a.s.(IČO 48173398)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> J
<br> FEM-.<.> ::
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 12.353000 12050000 0.303000 1.463000 1.280000 0.183000
1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 7.588000 7.600000 0.012000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.112000 1.150000 -0.038000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.428000 0450000 0022000 0095000 0.800000 0195000
1.4 - ostatni materiál mil.Kč 3225000 2.850000 0.375000 0.468000 0.480000 »0012000
2.Energie mil.Kč 5.653000 5.500000 0.153000 4.837000 4.730000 0.107000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 5.653000 5.500000 0153000 4065000 4000000 0065000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.172000 0130000 0042000
3.Mzdy mil.Kč 12019000 13000000 0981000 7233000 6080000 0253000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 9087000 10.100000 0713000 5257000 5.100000 0.157000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 3.532000 3000000 0268000 1076000 1080000 0096000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 27.330000 24.500000 2.830000 21.405000 22040000 -1.535000
4.1 - odpisy mil.Kč 15.118000 14000000 0.218000 18.638000 19.700000 -1.062000
4.2 - opravy infrastruktumího majetku mil.Kč 5088000 4.000000 1088000 2289000 2.720000 -0.431000
4.3 - nájem infrastmktumího majetku mil.Kč 0.511000 0.450000 0.061000 0124000 0.050000 0.074000
4.4 - prostředky obnovy infraslrmaj'etku mil.Kč 5.713000 5.150000 0.563000 0.354000 0.470000 -0.116000
5.Provozní náklady mil.Kč 15.566000 13.500000 2.066000 9.040000 9.460000 0420000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0000000 0.000000 0.436000 0470000 0034000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 5.376000 5.500000 0124000 3088000 3.720000 0032000
5.3 - Ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 10.190000 8.000000 2.190000 4016000 5270000 -0.354000
6.Finanční náklady mil.Kč 0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000
?.Fin ančni výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 0000000 0000000
8.Výrobní režie mil.Kč 4.191000 3.300000 0.891000 2.485000 2.600000 -0.115000
9.Správní režie mil.Kč 8.715000 7.600000 1.115000 5.191000 4050000 0241000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 88.727000 80.350000 6.377000 51.654000 52.940000 4286000
A Hodnota infrastruktur.m.pod|e VÚME mil.Kč 2365.80 2370.00 -4.20 1664.30 1660.00 4.30
8 Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3039000 3277000 0062000
E - ztoho domácnosti mi|.m3 2068000 2022000 0046000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mi|.m3 1.300000 1294000 0.006000
G - z toho domácnosti mřl.m3 0.792000 0.790000 0002000
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.358000 0367000 0009000
| Voda odpadní čištěná mi|.m3 2053000 2000000 0047000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mi|.rn3 0083000 0.080000 0.003000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0000000! 0000000
Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Radek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace | Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčl'm3 25.97 24.52 1.45 31.15 31.87 -0.72
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 86.727000 80.350000 6.377000 51.65400[) 52040000 42855000
13.Kalkulační zisk mil.Kč 13.776900 18288000 -4.511100 5.878600 4.697000 1.181600
14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 15.69 22.76 45.88 11.38 8.87 2.51
15.— z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 13.777000 16.700001 -2.923001 5.800000 4.100000 1.700000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 100503000 98038000 1865900 57.53.2600 57.637000 0104400
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3339000 3277000 0062000 1.658000 1061000 0003000
18.CENA pro vodné,stočné Kčl'm3 30.10 30.10 0.00 34.70 34.70.0.00
19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kčrms 34.62 34.62 0.00 39.91 39.91 | 0.00 |
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX XX.388000
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 142000000 158000000
Čerpání prostředků od r.2669 mil.Kč | 144624666 160291000
//\A
! Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX ' A | „;;-"— —“X Datum: ] XX.X.2016 _
Kontroloval: Ing.XXXXXXXX XXXX...