« Najít podobné dokumenty

Obec Deštné v Orlických horách - 5. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Deštné v Orlických horách.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Formulář Kontrolní vzorce,před odesláním skrýt: <br> ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2019 Návod k vyplnění <br> Název organizace: Obec Deštné v Orlických horách TRUE Chybně vyplněná buňka: IČO: 00274844 TRUE Správně vyplněná buňka: Ano <br> A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly Buňka vyplňovaná výběrem ze seznamu: (možnost výběru bude zobrazena po kliknutí do buňky) Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu? Ano TRUE Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu? Ano TRUE Buňka vyplňovaná ručním vložením textu: Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního? Ano TRUE Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Ne TRUE Nevyplňovaná buňka: Ano/Ne <br> Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Kontrola vyplnění ERROR:#N/A <br> Identifikační ůdaje Nenalezena žádná chyba <.> <br> 50 - 500 znaků Sekce A Nenalezena žádná chyba <.> Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly? výsledky jsou využívány ke zlepšení kontrolních systémů a mechanismů TRUE Sekce B Nenalezena žádná chyba <.> <br> Sekce C Nenalezena žádná chyba <.> 50 - 500 znaků Sekce D Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance? Ne TRUE Nevyplněno žádné zjištění.Určitě nebylo ve vaší organizaci nalezeno žádné zjištění? Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu? Ne ERROR:#N/A Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu? Ne ERROR:#N/A Sekce C Ano/Ne Komentář ke zprávě je prázdný.Vyplnění komentáře není povinné <.> <br> Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném,hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky? ANO Řídící kontrolu v jednotlivých etapách hospodářských operací provádí starosta obce jako příkazce operace a dále pak správce rozpočtu,hlavní účetní a v neposlední řadě,zvláště následné prověření správnosti operací,finanční a kontrolní výbor.Řídící kontrola je v s...

Načteno

edesky.cz/d/3926258

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Deštné v Orlických horách
12. 08. 2020
11. 08. 2020
11. 08. 2020
11. 08. 2020
28. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Deštné v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz