Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné & stočné
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(EČO 49455188)
Součtové porowiánl dílčích odběratelských vyúčtování cen Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné
Nákladové položky Měmá Voda pilná € Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 23.297 22.644 0.853 2.700 2.731 -0.031
13 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.089 12.730 0.339 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 7.299 7.010 0.289 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1.9?8 1.980 -0.002 2.339 2.368 41.029
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.951 0.924 0.027 0.361 0.363 43.002
2.Energie mil.Kč 12.975 13.038 0.083 11.803 11.630 0.173
2.1 - elektrická energie mil.Kč 12.914 12.978 -0.064 10.812 10.855 0.157
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.081 0.060 0.001 0.991 0.975 0.016
3.Mzcly mil.Kč 5.781 5.730 0.051 10.867 10.809 0.058
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 4.143 4.089 0.054 7.974 7.935 0.039
3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 1.638 1.841 —0.003 2.893 2.874 0.019
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 83.594 73.481 10.113 872213 65.241 1.972
4.1 — odpisy mil.Kč.28.202 28.805 43.803 40.570 40.698 -0.128
4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mil.Kč 55.392 44.876 1 0.715 26.643 24.543 2.100
4.3 — nájem infrastruktumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 — prostředky obnovyI infraslrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 15.522 16.975 4.453 17.458 18.140 -0.SBZ
5.1 - poolatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.579 1.127 -0.548
5.2 - ostatni provozní náklady externi mil.Kč 5.028 4.942 0.086 7.400 7.393 0.00?
5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 10.494 12.033 -'l.539 9.479 9.620 -0.141
8.Finanční náklady mil.Kč 0.348 0.354 -0.005 2.586 2.692 43.006
T.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.155 0.000 43.155
8.Výrobní režie mil.Kč 15.980 18.945 0.965 4.335 4.827 0.291
9.Správní režie mil.Kč 15.423 14.900 0.523 12.433 13.031 -0.598
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 172.921 164.087 8.854 129.341 1 28.901 0.440
A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 4687.09 4690.00 -22.01 3761.43 3750.00 11.43
B Poňzovaci cena souvls.provozního hmotnmaj.mil.Kč 111.83 110.00 1.83 49.27 50.00 -0.?3
C Počet pracovníků osob 105.60 107.60 -2.00 58.00 57.00 1.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5.182 4.950 0.232
E — ztoho domácností míl.m3 3.281 3.300 0019
F Voda odpadní odváděna fakturovaná mllma 2.858 2.832 0.026
G - ztoho domácnosti mil.m3 1 _998 1.900 0.098
H Voda srážková fakturovaná mi|.m3 0.529 0.550 43.021
! Voda odpadní čištěná mi|.m3 8.048 6.000 0.048
J Pilná nebo odpadní voda převzatá mil.rn3 0.325 0.312 0.013
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné & stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn Skutečnost Kalkulaw Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVE NÁKLADY KčlmS 33.37 33.14 0.23 38.19 38.1 1 0.07
12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 172.921 184.067 8.854 129.341 128.901 0.440
13.Kelkulačni zisk mil.Kč 11.549 12.153 0.604 3.438 3.873 023?
14.- podíl 2 úvrv (orientační ukazatel) % 8.68 7.41 -o.73 2.86 2.35 ore
15.» 2 E13 na rozvoj a obnovu infrastrmajelku mil.Kč.0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 184.470 178.220 8.250 132.777 132.574 0.203
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní-l—srážková milms 5.182 4.950 0.232 3.387 3.382 0.005
18.CENA pro vodné,stočné KčfmS 35.60 35.60 0.00 39.20 39.20 0.00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčlm3 40.94 40.94 0.00 45.08 45.08 0.00
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXX.XXX XXX.XXX XX.040 88.007
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 489.120 328.080
Čerpání prostředků od azoos mil.Kč 864.822 455.957
_ r.i
Vypracoval: lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX kor-K “ Datum: XX.X.XXXX fn :
Kontroloval' lng.XXXX XXXXXXXX „Listu/xi) \ Schválil: XXX XXXXX ( ýj ' ; ;
Telefon.| XXXXXXXXX i j \ j email: hofmanova©vak»bv.oz"l ' V
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> \J