Obec Lednice
<br> KEO-W 1.10.75 / Uc15c
dne:
2.5.2016
strana: 1 / 2
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
Paragraf
0000
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 42 244 772,72
<br> 26 241 000,00
<br> 160,99
<br> 39 473 900,00
<br> 107,02
<br> -2 770 872,72
<br> 2119
<br> Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
<br> 406 280,00
<br> 350 000,00
<br> 116,08
<br> 350 000,00
<br> 116,08
<br> -56 280,00
<br> 2142
<br> Ubytování a stravování
<br> 732 930,00
<br> 700 000,00
<br> 104,70
<br> 700 000,00
<br> 104,70
<br> -32 930,00
<br> 2143
<br> Cestovní ruch
<br> 528 233,00
<br> 400 000,00
<br> 132,06
<br> 400 000,00
<br> 132,06
<br> -128 233,00
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 3 386 839,00
<br> 2 200 000,00
<br> 153,95
<br> 2 200 000,00
<br> 153,95
<br> -1 186 839,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 15 082,00
<br> 50 000,00
<br> 30,16
<br> 50 000,00
<br> 30,16
<br> 34 918,00
<br> 3313
<br> Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď.audioviz.arc
<br> 145 140,00
<br> 10 000,00 1 451,40
<br> 90 000,00
<br> 161,27
<br> -55 140,00
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 3322
<br> Zachování a obnova kulturních památek
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 3399
<br> Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3419
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 3612
<br> 6 460,00
<br> 5 000,00
<br> 129,20
<br> 5 000,00
<br> 129,20
<br> -1 460,00
<br> 26 736,00
<br> 20 000,00
<br> 133,68
<br> 20 000,00
<br> 133,68
<br> -6 736,00
<br> 8 742,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -8 742,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 1 200,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -1 200,00
<br> 157 000,00
<br> 150 000,00
<br> 104,67
<br> 157 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 15 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 15 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> Bytové hospodářství
<br> 632 193,62
<br> 620 000,00
<br> 101,97
<br> 620 000,00
<br> 101,97
<br> -12 193,62
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 840 995,90
<br> 750 000,00
<br> 112,13
<br> 750 000,00
<br> 112,13
<br> -90 995,90
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 14 224,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -14 224,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> 13 854,00
<br> 30 000,00
<br> 46,18
<br> 30 000,00
<br> 46,18
<br> 16 146,00
<br> 3636
<br> Územní rozvoj
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 883 760,41
<br> 600 000,00
<br> 147,29
<br> 600 000,00
<br> 147,29
<br> -283 760,41
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 24 310,00
<br> 30 000,00
<br> 81,03
<br> 30 000,00
<br> 81,03
<br> 5 690,00
<br> 3723
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a
<br> 211 064,60
<br> 160 000,00
<br> 131,92
<br> 160 000,00
<br> 131,92
<br> -51 064,60
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 100 000,00 1 795,88
<br> 4351
<br> Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 5399
<br> Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku
<br> 5512
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 1 795 882,00
<br> 1 791 500,00
<br> 100,24
<br> -4 382,00
<br> 919 522,50
<br> 900 000,00
<br> 102,17
<br> 900 000,00
<br> 102,17
<br> -19 522,50
<br> 70 600,00
<br> 50 000,00
<br> 141,20
<br> 70 600,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 6 400,00
<br> 5 000,00
<br> 128,00
<br> 5 000,00
<br> 128,00
<br> -1 400,00
<br> 64 199,80
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -64 199,80
<br> 371 319,08
<br> 150 000,00
<br> 247,55
<br> 150 000,00
<br> 247,55
<br> -221 319,08
<br> 5 034,28
<br> 15 000,00
<br> 33,56
<br> 15 000,00
<br> 33,56
<br> 9 965,72
<br> 53 527 774,91
<br> 33 641 000,00
<br> 159,11
<br> 48 688 000,00
<br> 109,94
<br> -4 839 774,91
<br> Obec Lednice
<br> KEO-W 1.10.75 / Uc15c
dne:
2.5.2016
strana: 2 / 2
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VÝDAJE
Paragraf
1014
<br> Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri
<br> 2142
<br> Ubytování a stravování
<br> 2143
<br> Cestovní ruch
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2221
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 11 071,00
<br> 28 929,00
<br> 40 000,00
<br> 72,32
<br> 40 000,00
<br> 72,32
<br> 572 821,64
<br> 600 000,00
<br> 95,47
<br> 600 000,00
<br> 95,47
<br> 27 178,36
<br> 1 313 977,09
<br> 1 220 000,00
<br> 107,70
<br> 1 437 500,00
<br> 91,41
<br> 123 522,91
<br> 779 283,37
<br> 300 000,00
<br> 259,76
<br> 1 000 000,00
<br> 77,93
<br> 220 716,63
<br> 5 397 158,11
<br> 80...