Příloha č.20 k vyhlášce 15.42839001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ za 03003! 2015
<br> A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooeí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného CEvAK a.s <.>
<br> „ Provozovatel - název a :o ČEVAK a.s.6084965?
||| Vlastník - název a IC Jindřichův Hradec 00246875
IV Fonnulár A až F A 254
<br> V Index 1 až ):
<br> Vl IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Voda pitná Voda odpadní
Nákladové položky 2015 2015 2015 2015 _
Rozdíl Rozdrl
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 ? 8
<br> 1.Materiál 24.533 23546 (1887 2333 2450 0.283
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.025 0.018 0.007 0.000 0.000 0.000
1.2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 22.569 21 „968 0.601 0.000 04000 0.000
1.3 - chemikálie 0.019 0.020 43.001 0.909 0.900 0.009
1.4 - ostatní materiál 1.920 1.540 0.280 1.824 “1.550 0.2?4
2.Energie 1.392 1.841 43.450 3.269 3.?29 0.450
2.1 - elektrická energie 1.336 1.692 43.356 2.583 2.906 43.323
2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná energie) 0.056 0.149 43.093 0.685 0.823 41.135
3 Mzdy 2.085 1.546 0539 4.739 4.288 0.450
3.1 — přímé mzdy 1.466 1.120 0.346 3.445 3.108 0.33?
3.2 - ostatní osobní náklady 0.619 0.426 0.194 1.293 1.131 0.113
4 Ostatní přímé náklady 11.321 10.210 1.111 19.83? 18.620 1.21?
4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.075 0.075 0.000
4.2 - opravy infrastruktumího majetku 1.149 0.690 0.459 1.597 1.240 0.35?
4.3 - nájem ínfrastruktumího majetku 10.172 9.520 0.552 18.165 17.305 0.860
4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 o.000 0.000 0.000 0.000
5 Provozní náklady 3.280 3.560 43.280 6.525 6.394 0.131
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.317 0.320 43.003
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.272 0.570 -0.298 2.295 2.235 0.060
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 3.009 2.990 0.019 3.913 3.839 0.073
6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Finanční výnosy 45.940 -5.934 -1.006 2.692 42.000 43.692
8 Výrobní režie 0.395 0.857 0.038 1.677 1.022 0.054
9 Správní režie 1.802 1.726 0.076 2.158 2.059 0.109
10 Úplné vlastní náklady 38.368 37.451 0.916 3?.655 36.583 1.092
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 801.71 801.71 0.000 1 270.4? 1 270.47 0.000
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 _
C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 01300 [ 0.000 f' <,>
D Voda pitná fakturovaná 1.243 1.190 0.053 0,000 0.000 ] 0.000
E — ztoho domácnosti 0.589 0564 0.025 | 0.000 0.000 0.000
F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 ] 1.243 1.167 0.075
G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.584 0.549 0.035
H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.253 0.253 _ 0.000
[ Voda odpadní čištěná 0.000 ; 0.000 0.000 f 3.188 ] 3.200 43.012
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 1.869 ; 1.322 0.047 ; o.ooo ; 0.000 0.000 |
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 i o.ooo ; o.ooo ; o.ooo í
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
<br> VÚME = vybrané ůdaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovana cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skot.Kalkul.Rozdíl
1 2 za 2b $a da Sa Ba “ra Ba
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v ke: ; „„3 ř.10.-'D neboř.10ítF+I-í) 30.88 31.47 -o.59 30.30 31.32 -1.02
12.ÚvN mil.ko na 33.353 37.451 0.915 areas 35.563 1.092
13.Kalkulační zisk mil.Kč 4.004 3.352 0.652 4.1 50 3.291 0.860
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % r.13 :'( r.12 r 100) 10.435 3.950 1.485 11.022 o.ooo 2.022
15.- 2 f.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + i'.13 42.371 40.303 1.568 41.805 39.854 1.951
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mll.m3 ř.D nebo F+H 1.243 1.190 01.153 1.495 1.420 0.075
18.CENA pro vodné,stočné Kč l „13 ř.151' ř.1? 34.10 34.29 41.19 27.96 28.07 -D.11
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ; ma ?.18 + DPH 39.22 39.43 41.22 32.15 32.28 —0.12
Tvorba celkem 0“ "*" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
zo.PmStředky obnovy lmamktumího majetku Čerpání celkem od roku 2009 rok; 315 mír 3.1 5 Rozdil ro:: 2315 ©1335 Rozdil
mil.Kč
Tabulka č.3
Kalkulovana cena pro vodné a pro točna při dvousložkové formě
Řádek Text Měrná Poznamka Voda pit...