ZÁVĚREČNÁ
<br> ZPRÁVA
<br> VODOVOD A KANALIZACE
ŠPINDLERŮV MLÝN
ZA ROK 2015
<br> IČME:
<br> vodovod
5215-763098-00278343-1/1
kanalizace 5215-763098-00278343-3/1
<br> Vypracoval:
Ing.XXXXX XXXX
Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Ve Špindlerově Mlýně dne XX.X.2015
<br> O bs a h :
Úvod
Výsledovka vodovodů a kanalizace Špindlerův Mlýn za rok 2015
Rozbor výnosů a nákladů
Hodnocení provozu
Hodnocení technické činnosti
Přílohy:
Příloha č.1: Tabulky a grafy
Tabulka č.1: Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2015
Tabulka č.2: Rozbory odpadních vod na odtoku z ČOV v roce 2015
Tabulka č.3: Rozbory pitné vody v roce 2015
Tabulka č.4: Bilance výroby pitné vody a čerpaná voda – rok 2015
Graf č.1: Struktura nákladů v roce 2015
Graf č.2: Fakturované vodné – porovnání let 1993-2015
Graf č.3: Fakturované stočné – porovnání let 1993-2015
Graf č.4: Spotřeba elektřiny - porovnání let 1993-2015
Graf č.5: Spotřeba zemního plynu - porovnání let 1993-2015
Graf č.6: Množství vypouštěných odpadních vod - porovnání let 1994-2015
Graf č.7: Čerpaná voda – porovnání roku 2000-2015
Graf č.8: Vyrobená voda,fakturovaná voda a ztráty - porovnání let 1995-2015
<br> Příloha č.2: Seznam oprav vodovodu a kanalizace v roce 2015
<br> 2
<br> Úvod
Provoz vodovodů a kanalizací ve Špindlerově Mlýně je zajištěn na základě nájemní smlouvy mezi
městem Špindlerův Mlýn a firmou Hydria spol.s r.o.od 1.2.1994 a Dodatku č.6 a Úplného znění
Nájemní smlouvy a dalších ujednání ze dne 16.8.2006.Na základě rozhodnutí Krajského soudu
v Hradci Králové došlo k fúzi sloučením společností HYDRIA spol.s r.o.a Severočeské vodovody a
kanalizace,a.s.se sídlem v Teplicích,Přítkovská 1689,PSČ 415 50,identifikační číslo 490 99 451 <,>
DIČ CZ 490 99 451 <.>
K 31.12.2007 zanikla společnost HYDRIA spol.s r.o.a veškerá práva a povinnosti společnosti
přešly ke stejnému datu na společnost Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
Výsledovka vodovodu a kanalizace Špindlerův Mlýn za rok 2015
Výsledná kalkulace vodného a stočného je uvedena v tabulce č.1,které jsou součástí přílohy
této zprávy <.>
Naše společnost provedla na základě zákona 274/2001 Sb.„o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu“ ve znění pozdějších předpisů,vyúčtování všech položek,jež mají vliv na výši
vodného a stočného ve Špindlerově Mlýně za rok 2015.Toto vyúčtování jsme povinni porovnat
s položkami,jež byly kalkulovány v pravidlech pro stanovení vodného a stočného v roce 2015 <.>
Dle zákona č.274/2001 Sb.ve znění pozdějších úprav je majitel vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu,tj.Město Špindlerův Mlýn,povinen každoročně nejpozději do 30.dubna
zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce <.>
Rozbor výnosů a nákladů
Rozbor výnosů
Výnosy jsou dány tržbami z vodného a stočného <.>
Výnosy z vodného a stočného:
Vodné
Stočné
<br> za rok 2015.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8.491.178,- Kč
za rok 2015.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9.998.604,- Kč
<br> Z grafů č.2 a č.3 je zřejmé porovnání fakturace vodného a stočného roku 2015 s předchozími roky <.>
Rozbor nákladů
Celkové náklady na provoz vodovodu a kanalizace činily za rok 2015 16.951.872,- Kč
Struktura nákladů v roce 2015 je uvedena v grafu č.1.Z tohoto grafu je zřejmé,že se struktura
nákladů oproti minulým letům v podstatě nezměnila a i nadále je podíl fixních nákladů (tj.nákladů <,>
které nejsou závislé na množství vyrobené pitné vody a vyčištěné odpadní vody) přibližně 80% z
celkových nákladů <.>
<br> 3
<br> Náklady na opravy v Kč
Náklady na opravy vodárenských objektů a vodovodní sítě činily
Náklady na opravy ČOV a kanalizační sítě činily
Náklady na opravy celkem
Opravy byly zajišťovány vlastními silami i dodavatelsky <.>
Dodavatelské opravy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 553.774,Vlastní opravy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …….777.099,Dodavatelské opravy
Položka 4.2.výsledné kalkulace Mze
vodné
Opravy vodoměrů
Zemní práce,zářezy prameniště Bedřichov
Oprava hydroizolace střechy ČS Kareš
Oprava žulových obkladů ÚV
Celkem
<br> 24 292
19 600
54 630
29 415
127 937
<br> stočné
Opravy vodoměrů
Opravy čerpadel
Oprava česlí Huber
Oprava vstupních dveří ČOV
Oprava krytiny přístřešku hl.vstupu provozní budovy
Opravy zednické
Oprava schodiště provozní budovy ČOV
Oprava míchadla denitrifikace
Celkem
<br> 24 783
151 334
93 260
50 125
16 399
22 000
52 710
15 227
425 837
<br> Vlastní opravy
Tyto náklady jsou dle titulu obsaženy v položkách výsledné kalkulace Mze takto:
vodné
materiál
doprava ostatní
osobní náklady ( mzdy,sociální a zdravotní pojištění
Celkem
<br...