Příloha Č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNĚ A STOČNÉ ZA ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>,Tabulka č.1
l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
l| Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60849657
Ill Vlastník - název a IČ Prachatice 00250627
IV Formulář A až F
V Index 1 až x A146
VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Voda pitná Voda odpadní
Nákladové položky 2015 2015 Rozdíl 2015 2015 Rozdíl
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 ' 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 5,518 5,947 -0,429 1,541 1,421 0,120
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,372 0,400 -0,028 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzata + odpadní voda předaná k čištění 4,684 5,005 -0,321 0,000 0,000 0,000
1.3 - chemikálie 0,007 0,006 0,001 0,938 0,814 0,124 _
1.4 - ostatní materiál 0,454 0,535 -0,081 0,603 0,607 -0,004 k <.>
2.Energie 0,093 0,086 0,007 1,481 1,484 -0,003
2.1 - elektrická energie 0,069 0,086 -0,017 1,374 1,359 0,016
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,024 0,000 0,024 0,107 0,125 -0,018
3 Mzdy 0,970 0,963 0,008 2,850 2,680 0,170
3.1 - přímé mzdy 0,691 0,698 -0,006 2,040.1,942 0,098
3.2 - ostatní osobní náklady 0,279 0,265 0,014 0,810 0,738 0,072
4 Ostatní přímé náklady 3,712 3,817 -0,104 11,835 12,083 -0,248
4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,212 0,317 -0,104 0,335 0,583 -0,248
4.3 - nájem infrastrukturního majetku 3,500 3,500 0,000 11,500 11,500 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Provozní náklady 1,353 1,119 0,234 2,088 2,447 0359
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,114 0,170 -0,056
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,099 0,096 0,003 0,578 0,730 -0,152
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1,254 1,023 0,231 1,396 1,547 -0,152
6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 -0,532 -0,301 -0,231
8 Výrobní režie 0,843 0,718 0,125 1,072 0,932 0,140
9 Správní režie 0,643 0,751 -0,108 0,818 0,976 -0,158
10 Úplné vlastní náklady 13,133 13,400 -0,267 21,155 21,724 0569
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 284,11 284,11 0,00 653,65 653,65 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D Voda pitná fakturovaná 0,444 0,455 -0,011 0,000 0,000 0,000
E - z toho domácnosti 0,256 0,263 -0,007 0,000 0,000 0,000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,423 0,439 -0,016
G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,245 0,254 -0,009
H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,141 0,142 0,000
I Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 1,144 1,700 -0,556
J Pitná nebo odpadní voda převzata 0,309 0,334 -0,025 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné „
Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná l Voda odpadní ł
jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.ROZClll
1 „2 y V 2a ' 20 a 3a 4a 5a 6a 7a Ba
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/ m3 1:10/ 0 nebo 7.107441) 29,60 29,45 0,15 37,49 37,45 0,04
12.ÚVN Kč ř.10 13,133 13,400 0267 21,155 21,724 0569
13.Kaikuíační zisk Kč _ 0,610 0,670 -0,060 1,061 1,086 -0,025
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12! 100) 4,64 5,00 -O,36 5,02 5,00 0,02
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk Kč ř.12 + ř,13 13,743 14,070 »0,327 22,216 22,810 -0,594
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,444 0,455 -0,011 0,564 0,580 -0,016
18.CENA pro vodné,stočné Kč/ m3 ř.16 l ř,17 30,97 30,92 0,05 39,37 39,33 0,05
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/ m3 ř.18 + DPH 35,62 35,56 0,06 45,28 45,23 0,05
Tvorba celkem od roku 2009 Čerpání za Tvorba za Čerpání za
<.>.Tvorba za rok,<,>
20.Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Čerpam celkem Od mku 2009 2015 Vodné “Ů 2015 Rom” mk 2.015 mk 2.015 Rom”
Kč odne Kanalizace Kanalizace
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě
Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná ' Voda odpadní l
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdll Skut.Kalkul.Rozdil
1 2 2a 210 313 4b 68 613 710 88
21.Pevná složka u (...