Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené
skutečnosti v témže roce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> l Příjemce vodného a stočného Vodovody a kanalizace Vyškov.as <.>
<br> || Provozovatel - název lČO Vodovody a kanalizace Vyškov.as.<.> |Č: 49454587
<br> ||| Vlastník - název a iČO Příloha č.1
<br> [V Formulář A až F A
<br> V Index 1 až ×
<br> Vi IČPE související s cenou Příloha 5.2 - 5
<br> Náklady pro vý očet ceny pro vodné a stočné (mil.Kč)
Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní
Nákladové položky jednotka 2015 2015 2015 2015
Skuteč.Kaikul.Rozdíl Skuteč.Kaikul.Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 18.025691 17.959571 0.066120 2.112166 2.095305 0.016861
1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 15.713834 15.698939 0.014895 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzata + odpadní voda předaná k Čištění mil.KČ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.678138 0.680913 0.002775 1.883979 1.851960 0.032019
1,4 - ostatni materiál mil.Kč 1.633719 1.579719 0.054000 0.228187 0.243345 0.015158
2.Energie mil.Kč 4.847693 5.078639 -0,230946 6.180627 6.308753 0.128126
2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.621975 4.839347 0.217372 6.123653 6.249753 0.126100
2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná energie) mil.Kč 0.225718 0.239292 0.013574 0.056974 0.059000 0.002026
3_ Mzdy mil.Kč 20.193114 20.160866 0.032248 10.55001? 10.579137 0029120
3.1 - přímé mzdy mil.Kč: 14.044345 14.022920 0.021425 7.335979 7.344315 0008336
3.2 - ostatni osobni náklady mil.Kč 6.148769 6.137946 0.010823 3.214038 3.234822 0.020784
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 42.624993 42.413854 0.211139 46.47.2699 46.196575 0.276124
4.1 - odpisy a prostředky obnovy ínfrastrukturního majetku mil.Kč 30.182456 30.141389 0.041067 21.667932 21.611647 0.056285
4.2 - opravy ínfrastrukturního majetku mil.Kč 11,350004 11.180465 0.169539 24.083060 23.859928 0.223132
4.3 - nájem ínfrastrukturního majetku mil.Kč 1.092533 1.092000 0.000533 0.721707 0.725000 -0.003293
4.4 - prostředky obnovy ínfrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kč 7.855663 7.745095 0.110568 14.437904 14.307781 0.130123
5.1 ~ poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.777053 0.615691 0.161362
5.2 - ostatní provozní náklady externi mil.Kč 3.142021 3.095431 0.046590 4.837533 4.821252 0.016281
5.3 ~ ostatni provozní náklady ve vlastni režii mil.Kč 4.713642 4.649664 0.063978 8.823318 8.870838 0047520
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.435882 0.437000 -0.001118
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.Výrobní režie mil.Kč 4.339064 4.080615 0.258449 2.040470 1.927211 0.113259
9.Správní režie mil.Kč 13.850749 14.231243 0380494 10,481304 9.549008 0.932296
10.Úplné vlastni náklady mil.Kč 111.736967 111.669883 0.067084 92.711069 91.400770 1.310299
A Hodnota souvisejícího ínfrastrukturního majetku podle VÚME mít.Kč 2 870.65 2 804.36 66.29 3 015.68 2 993.04 22.64
B Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku mil.Kč 796.99 773.42 23.57 898.07 827.27 70.80
C Počet pracovníků osob 77.87 77.84 0.03 47.77 46,51 1.26
D Voda pitná fakturovaná v mil.m3 mil.m3 3.203258 3.189300 0.013958
<br> E - z toho domácnosti v mil.m3 mil.m3 2.186856 2.180000 0.006856
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil.m3 mil.m:3 2.382567 2.373200 0.009367
G - z toho domácnosti mil.m3 1.545123 1.515000 0.030123
H Voda srážková fakturovaná v mil.m3 mil.m3 0.789934 0.789400 0.000534
| Voda odpadní čišténá v mil.m3 mil.m3 5.023527 5.100000 0.076473
J Pitná nebo odpadní voda převzaté v mil.m3 mil.m3
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil.m3 ' rnil.m3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Řádek Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
<.> Poznámky: „ _
jednotka Skutecnost Kalkulace Skutecnost Kalkulace
1 2 2a 2b 35 4a Ba 7a
ř.10/0 nebo
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kčm'a ř.107F + H 34,88 35.01 29.22 28.90
12.ÚVN mil.Kč ř.10 111.736967 111,669883 92.711069 91.400770
13.Kalkulační zisk mil.Kč 8.128947 7.682888 20.801017 21.762523
14.- podíl kalkul.zisku z ÚVN 0,2.ř-13iř-12'100 728% 6,88% 22,44% 23,81%
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu ínfrastrukturního majetku mil.Kč 8.128947 7.682888 20.80101? 21.762523
16.Celkem ÚVN + Zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 119.865914 119.352771 113.512086 113.163293
ř.D nebo
17.Voda fakturovaná pitná.odpadní 4» srážková mil.m3 F + H 3.203258 3.189300 3.172501 3.162600
18.CENA pro vodné.stočné Kčm'3 ř.16ti.17 37.42 37.42 35.78 35.78
19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč.m'3 r.1a + DPH 43.03 43.03 41.15 41.15
Tvorba
::lteälgg Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
- „ rok 2015 rok 2015 rok 2015 rok 2015
Cerpán' Vod.Vod.Kan.Kan <.>
cełkem od
roku 2009
„ 26 99
PľOSiľede obnovy _ l _ 5 ' 31.859639 ...