Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(IČO 49455168)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Součtove porovnání dílčích odběratelských vyúčtování cen Tabulka č.1
Náklady pro výpooet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položkyr Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mim-(č 23.297 22.644 0.653 2.700 2.731 41.031
1.1 - surové voda podzemní + povrchová milkt: 13.069 12.730 0.839 04000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná milkč 7.299 7.010 0.289 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mii.Kč 1.978 1.980 43.002 2.339 2.368 -0.029
1.4 - ostatní materiál mítKč 0.951 0.924 0.027 0.361 0.363 -0.002
2.Energie miI.Kc 12.975 13.038 41.083 1 1.803 1 1.630 0.1 ?3
2.1 - elektrická energie mil.ł<č 12.914 12.978 -0.064 ?0.812 10.655 0.157
2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) miLKč 0.061 0.060 0.001 0.991 0.975 0.016
3.Mzdy rnil.Kč 5.781 5.730 0.051 10.867 10.805 0.058
3.1 - přímé mzdy miLKČ 4.143 4.089 0.054 7.974 7.935 0.039
3.2 - ostatní osobní náklady mílKč 1.838 1.641 -0.003 2.893 2.874 0.019
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 83.594 73.481 10.113 67.213 65.241 1.972
4.1 - odpisy mílKč 28.202 28.805 -0.603 40.570 40.598 -0.12B
4.2 - opravy infrastruktumího majetku mítKč 55.392 44.676 10.716 26.643 24.543 2.100
4.3 - nájem inhastmktumího majetku mi|.í<č 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku milkč 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 15.522 16.975 F1.453 17.458 18.140 4.682
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod miJ.KČ 0.000 0.000 0.000 0.579 1.12? 43.548
5.2 ~ ostatní provozní náklady externí míti-(č 5.028 4.942 0.086 ?400 ?393 0.007
5.3 - ostatní provozní náklady ve vłastnl režii míLKč 10.494 12.033 -1.539 9.4?9 9.620 43.141
6- Finanční náklady mítítč 0.349 0.354 4.095 2.686 2.692 41.006
T.Finanční výnosy mitKě 0.000 0.000 0.000 41155 0.000 -o.155
B.Výrobní režie mil.Kč 15.980 16.945 41.965 4.336 4.627 41.251
9.Správní režie mil.Kč 15.423 14.900 0.523 12.433 13.031 41.598
10.Úplné vlastní náklady mikKš 172.921 164.067 8.854 129.341 128.901 0.440
A Hodnota infrastrukturmpodte VÚME mitKč 4567.09 4690.00 -22.91 3761.43 3?50.00 1 1.43
B Poňzovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.KČ 111.63 110.00 1.63 49.27 50.00 -DJ3
C Počet pracovníků osob 10560 10160 -2.00 58.00 STUD 1.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5.1 82 4.950 0.232
E - z toho domácnosti mith 3.281 3.300 43.019
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mií.m3 2.858 2.832 0.026
G - z toho domácností mí|.m3 1.998 1.900 0.098
H Voda srážková fakturovaná !TIÍIJ'n3 0.529 0.550 4.1021
| Voda odpadní čištěná mil.m3 6.048 8.000 0.048
J Pitná nebo odpadní voda převzata mií.m3 0.325 0.312 0.013
K Pitná nebo odpadní voda předaná míth 0.000 0.000 07000
Tabulka 15.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Radek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KčfmS 33.37 33.14 0.23 38.19 33.11 0.07
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 172.921 164.067 8.854 129.341 128.901 0.440
13,Kaikułační zisk mil.Kč: 11.549 1 2.153 -«0„604 3.436 3.673 4123?
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 658 7.41 -ara 2.65 2.85 -0.19
t5„ - z ř.í3 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku míí.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1a.Celkem ÚVN + zisk mitKč 134.470 176.220 3.250 132.7?? 132574 02:13
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková míl.m3 5.182 4.950 0.232 3.387 3.382 0.005
13.CENA pro vodne,stočné KČJmS 35.60 35.60 0.00 39.20 39.20 0.00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčím3 40.94 40.94 0:00 45.08 45.08 0.00
Tvorba mání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXX.XXX XXX.XXX XX.040 88.007
Tvorba prostředků od r.2009 mii.Kč 489.120 326.080
Čerpání prostředků od r.2009 milKč 864.622 455.95?
<.> u t
Vypracoval: lng.Michaela Hofmanov; i Datum: 22.4.2016,FW
Kontroloval: Ing.XXXX XXXXXXXX k Sehválil: Jan Cabaí Í A ",i
Telefon: 519304525 _í \j Eumaíl: hofmanova@vak-bv.ozv ' V