Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(lČO 49455168)
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Součtové porolmánídílčích odběratelských vyúčtovánícen Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mim-tě 23.297 22.644 0.653 2.700 2.?31 4.031
'Ill - surové voda podzemní + povrchová miI.Kč 131269 12.730 0.339 0.000 0,000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mi|.ł<č 7.299 7.010 0.289 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mií.l<č 1.978 1.980 41002 2.339 2.368 -D.U29
1.4 - ostatní materiál rniLKČ 0.951 0.924 0.027 0.361 0.363 43.002
2.Energie mimo 12.975 13.038 43.063 1 1.803 1 1.630 0.173
2.1 - elektrická energie mil.Kč 12,914 12.978 -0.064 10.812 10.655 0.157
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) miLKč 9.061 0.060 0.001 0.991 0.975 0.016
3.Mzdy miI.Kč 5.781 5.730 0.051 10.867 10.809 0.058
3.1 - pň'mé mzdy milKĎ 4.143 4.089 0.054 7.974 7.935 0.039
3.2 - ostatní osobni náklady milí-(Č 1.638 1.641 43.003 2.893 2.8?4 0.019
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 83.594 73.481 10.113 67.213 65.241 1.972
4.1 - odpisy miilKč 28.202 28.805 -0503 40.5?0 40.698 -0.12B
4.2 - Opravy infrastruktumí ho majetku mit Kč 55.392 44.676 10,716 26.643 24.543 2.100
4.3 - nájem inhash'uktumího majetku míl.i<č 0.090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4,4 ~ prostředky obnovy infrastrmajefku mi|.l<č 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 15.522 15.975 -1.453 17.458 18.140 0.682
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod miI.Kč 0.000 0.000 0.000 0.579 1.127 6.548
5.2 - ostatní provozní náklady enerní mitKč 5.028 4.942 0.086 7.400 7.393 0.007
5.3 v ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.l<č 10.494 12.033 -1.539 9.479 9,620 -ü.141
6.Finanční náklady mil.t(č 0.349 0.354 41.095 2.686 2.692 41.006
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 4.155 0.000 -0.'t 55
8.Výrobní režie mil.Kč 15.980 16.945 43.965 4.336 4.627 41.291
9.Správní režie mil.Kč 15.423 14.900 0.523 12.433 13.031 41.598
10.Úplné vlastní náklady mimo 172.921 154.067 8.854 129.341 128.901 0.440
A Hodnota infrastrukturmpodte VÚME miI.Kč 4567.09 4690.00 „9.2.91 3761.43 3750.00 11.43
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mitKč 111.63 110.00 1.63 49.27 50.00 41.73
C Počet pracovníků osob '105.60 107.60 -200 58.00 57.00 1.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5.1 82 4.950 0.232
E - z toho domácnosti mitma 3.281 3.300 41019
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2.858 2.832 0.026
G - z toho domácností mil.m3 1.998 1.SDD 0.098
H Voda srážková fakturovaná mi|.rn3 0.529 0.550 43.021
I Voda odpadní čištěná mii.m3 6.048 8.000 0.048
J Pitná nebo odpadní voda převzata mil.m3 0.325 0.312 0.013
K Pitná nebo odpadní voda předaná mÍ|.m3 0.000 0.000 0.000
Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Radek jedni Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčírn3 33.37 33.14 0.23 35.19 33.11 0.07
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN míI.Kč 172.921 164.067 3.354 129.341 128.901 0.440
13,Katkułeční zisk mi|.Kč 11.549 12.153 „0.604 3.438 3.673 41.23?
14.- podíl z ÚvN (Orientační ukazatel) % 6.68 7.41 43.73 2.66 2.85 43.19
?5 - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mií.Kč 0.000 oooo 0.000 0.000 0.000 oooo
1a Celkem ÚVN + zisk mi|.Kč 134.470 176.220 3,250 132.7?? 132.574 0.203
17.Voda fakturovaná pitná,odpadnl+srážková mil.rn3 5.182 4.95U 0232 3.38? 3.382 9.0135
18.CENA pro vodné,stočné Kčím3 35.60 35.60 0.00 39.20 39.20 0.00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčím3 40.94 40.94 DAOD 45.08 45.08 0.00
Tvorba mání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXX.XXX XXX.XXX XX.040 88.007
Tvorba prostředků od r.2009 mitKč 489.120 326.08ü
Čerpání prostředků od r.2009 millič 864.622 455.95?
<.> k t
Vypracoval: lng.Michaela Hofmanov; i Datum: 22.4.2018 fä
Kontrolovat: Ing.XXXX XXXXXXXX Sohvátil: Jan Cabaí Í A ”' j
Telefon: XXXXXXXXX T \) Eumail: hofmanova@vak-bv.ozu ' V