Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny
Nákladové položky
Řádek
1
1 <.>
1.1
1.2
1.3
1.4
2 <.>
2.1
2.2
3 <.>
3.1
3.2
4 <.>
4.1
4.2
4.3
4.4
5 <.>
5.1
5.2
5.3
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
<br> 2
Materiál
- surová voda podzemní + povrchová
- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
- chemikálie
- ostatní materiál
Energie
- elektrická energie
- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)
Mzdy
- přímé mzdy
- ostatní osobní náklady
Ostatní přímé náklady
- odpisy
- opravy infrastrukturního majetku
- nájem infrastrukturního majetku
- prostředky obnovy infrastr.majetku
Provozní náklady
- poplatky za vypouštění odpadních vod
- ostatní provozní náklady externí
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
Finanční náklady
Finanční výnosy
Výrobní režie
Správní režie
Úplné vlastní náklady
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj <.>
Počet pracovníků
Voda pitná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda odpadní odváděná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda srážková fakturovaná
Voda odpadní čištěná
Pitná nebo odpadní voda převzatá
Pitná nebo odpadní voda předaná
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.(IČO 49454544)
Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s <.>
Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Měrná
Voda pitná
Voda odpadní
jedn <.>
Skutečnost
Kalkulace
Rozdíl
Skutečnost
Kalkulace
Rozdíl
3
4
5
6
7
8
9
mil.Kč
31,386
34,720
-3,334
13,556
17,005
-3,449
mil.Kč
17,405
17,959
-0,554
0,000
0,000
0,000
mil.Kč
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
mil.Kč
1,310
1,079
0,231
4,891
5,015
-0,124
mil.Kč
12,671
15,682
-3,011
8,665
11,990
-3,325
mil.Kč
11,888
12,419
-0,531
14,306
15,560
-1,254
mil.Kč
11,032
11,422
-0,390
14,014
15,157
-1,143
mil.Kč
0,856
0,997
-0,141
0,292
0,403
-0,111
mil.Kč
25,317
26,321
-1,004
28,545
29,355
-0,810
mil.Kč
18,804
19,547
-0,743
21,225
21,785
-0,560
mil.Kč
6,513
6,774
-0,261
7,320
7,570
-0,250
mil.Kč
59,662
53,174
6,488
71,263
64,967
6,296
mil.Kč
33,693
33,726
-0,033
44,934
45,124
-0,190
mil.Kč
25,969
19,448
6,521
26,329
19,843
6,486
mil.Kč
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
mil.Kč
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
mil.Kč
10,351
10,878
-0,527
13,328
15,782
-2,454
mil.Kč
0,000
0,000
0,000
0,732
0,834
-0,102
mil.Kč
3,625
4,436
-0,811
6,224
8,437
-2,213
mil.Kč
6,726
6,442
0,284
6,372
6,511
-0,139
mil.Kč
1,007
1,012
-0,005
3,343
3,398
-0,055
mil.Kč
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
mil.Kč
8,244
7,631
0,613
7,527
7,477
0,050
mil.Kč
23,384
23,834
-0,450
24,958
25,824
-0,866
mil.Kč
171,239
169,989
1,250
176,826
179,368
-2,542
mil.Kč
6509,90
6510,00
-0,10
6291,54
6291,50
0,04
mil.Kč
189,33
189,00
0,33
356,86
356,00
0,86
osob
87,0
87,0
0,0
94,0
94,0
0,0
mil.m3
6,113
6,080
0,033
mil.m3
4,199
4,100
0,099
mil.m3
4,655
4,724
-0,069
mil.m3
3,331
3,304
0,027
mil.m3
1,111
1,136
-0,025
mil.m3
0,000
0,000
0,000
mil.m3
0,000
0,000
0,000
mil.m3
0,000
0,000
0,000
Tabulka č.2
<br> Text
Řádek
1
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
<br> 2
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
Úplné vlastní náklady - ÚVN
Kalkulační zisk
- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)
- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku
Celkem ÚVN + zisk
Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková
CENA pro vodné,stočné
CENA pro vodné,stočné + DPH
Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za rok
Tvorba prostředků od r.2009
Čerpání prostředků od r.2009
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Měrná
Voda pitná
jedn <.>
Skutečnost
Kalkulace
3
4
5
Kč/m3
28,01
27,96
mil.Kč
171,239
169,989
mil.Kč
11,083
11,287
%
6,47
6,64
mil.Kč
2,055
2,050
mil.Kč
182,322
181,276
mil.m3
6,113
6,080
Kč/m3
29,83
29,82
Kč/m3
34,30
34,29
Tvorba
Čerpání
mil.Kč
2,055
0,000
mil.Kč
2,978
mil.Kč
0,000
<br> Rozdíl
6
0,05
1,250
-0,204
-0,17
0,005
1,046
0,033
0,01
0,01
<br> Voda odpadní
Skutečnost
Kalkulace
7
8
30,67
30,61
176,826
179,368
22,034
22,700
12,46
12,66
6,185
6,180
198,860
202,068
5,766
5,860
34,49
34,48
39,66
39,65
Tvorba
Čerpání
6,185
0,000
8,963
0,000
<br> Rozdíl
9
0,06
-2,542
-0,666
-0,19
0,005
-3,208
-0,094
0,01
0,01
<br> Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě
Text
Měrná
Voda pitná
Voda odpadní
Řádek
jedn <.>
Skutečnost
Kalkulace
Rozdíl
Skutečnost
Kalkulace
1
2
3
4
5
6
7
8
21.Pevná složka - (ÚVN + zisk)
mil.Kč
22,790
22,605
0,185
16,305
16,537
21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku
%
12,50
12,47
0,03
8,20
8,18
22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)
mil.Kč
159,532
158,671
0,861
182,555
185,531
22.a - z toho: ÚVN
mil.Kč
149,831
148,791
1,039
162,324
164,689
22.b
: kalkulační zisk
mil.Kč
9,702
9,880
-0,178
20,231
20,842
23.Cena pohyblivé složky
Kč/m3
26,10
26,10
0,00
31,66
31,66
24.Cena pohyblivé složky + DPH
Kč/m3
30,01
30,01
0,00
36,41
36,41
25.Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a,b,c)
a
a
a
a
Nejnižší platba za rok
Kč/rok
450,00
300,00
Nevyšší platba za rok
Kč/rok
121819,00
212170,00
Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Kontroloval...