Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava %
Stejnopis č.:
<br> Č.3.: KUJI 30836/20í6 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví
<br> se sídlem Trčků z Lípy 69,583 01 Chotěboř,IČO: 7092493?
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 24.9.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí
přezkoumání a dne 19.dubna 2016 jako konečná přezkoumání na základě žádosti
dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouiadu sš4zákona opřezkoumáváni
hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 20.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Svazek obcí Podoubraví
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
<br> Přezkoumání vykonaia:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložiři: XXXXXX XXXXXXXX - předseda
XXXXXX XXXXX - tajemník
Petra Uchytiiová,DiS.- účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Pří posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dní uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 584 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz
iČO: 70890749.iD datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Podoubraví byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2015 zveřejněn na úředních deskách členských obcí
od 13.11.do 1.12.2014
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015 schválen valnou hromadou svazku dne 15.12.2014
Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2016 až 2018 a schválen valnou hromadou svazku
dne 2.3.2015
<br> Rozpočtové opatření — schváleno valnou hromadou dne 25.6.2015
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn na úředních deskách
členských obci od 19.3.do 3.4.2015 a schválen na zasedání valné hromady
svazku dne 25.6.2015 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka svazku
za rok 2014 <.>
<br> Účetní doklady - za měsíc červen roku 2015 (výpis č.006)
<br> Kniha došlých faktur- k 30.6.2015 (faktura č.1 - 7)
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.6.2015 (faktura č.1 - 38)
<br> Pokladní doklady - za kontrolované obdobi (pokladní doklad č.1 - 5)
<br> Pokladní kniha - k 30.6.2015 <,>
<br> Bankovní výpisy _ k 30.s.2015 (čs,a.s.a ČNB)
<br> Rozvaha — k 30.6.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 30.6.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.B.2015
<br> Příloha rozvahy — k 30.6.2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápisy z jednání Svazku obcí
Podoubraví ze dne 5.2 <.>,27.4.a 19.5.2015
<br> Zápisy z jednání valné hromady Svazku obcí Podoubraví - ze dne 2.3.a 25.6.2015
Stanovy dobrovolného svazku obci- registrace ze dne M.5.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtové opatření — schváleno valnou hromadou svazku dne 14.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha — k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015 (faktura č.8 - 15)
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.12.2015 (faktura č.39 — 47)
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků — k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 30.11.2015 <,>
Inventarizační zpráva ze dne 26.1.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015 (ČS,a.s.a ČNB)
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - zápisy ze zasedání představenstva
Svazku obci Podoubraví ze dne 27.10.a 7.12.2015
<br> Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Podoubraví - ze dne 14.12.2015
<br> Účetní doklady - za měsíc prosinec roku 2015 (výpis č.012 - ČS,a.s.)
<br> Pokladní doklady — za měsíc prosinec roku 2015 (pokladní doklad č.8 — 10)
<br> Darovací smlouva — ze dne 16.12.2015 na finanční dar ve výši 10 000,—— Kč
<br>
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Pří dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok ...