PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> města Hrochův Týnec,IČO: 00270156
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
6.října 2015 jako dílčí přezkoumání
2.února 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
ě.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2015
oznámením Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od l.l.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 6.10.2015 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 2.2.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
- XXXXXX XXXXXXXX
- Ing.XXX XXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § X č.420/2004 Sb.a § 4 a §6 zákona č.255/2012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXX XXXXXXXX - starosta města
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní města
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-mail: iansíavíkgăpardubíłcűglcz
- 1 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1
a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaj e,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 2.2.2016 <.>
<br> A.'Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
> méně závažné !ustanovení S ID odst.3 pístn.bi zákona!
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst.1 a odst.2/
1.Ustanovení či 2 odst.2 pism.o) zadávání a oskuteěñování veřeinveh zakázek.s výiimkou
úkonů a postupů přezkoumanveh orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Pornšeni prcivni předpisł
<br> Zákon č.13 7/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
<br> J47a odst.1,2pz'sm.a
<br> Charakteristika zjištěné chvbv a nedostatku:
<br> Zadavatel neuveřejntl na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
malého rozsahu,jejíž cena přesah/a 500 000 Kc' bez DPH,včetně všech jejich změn a
dodat/ai,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Popis ziištěne ohvbv a nedostatku:
<br> Kontrolou procesu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce
sociálních zařízení děti v MS v Hrochavě T ýncz'" bylo zjištěno,že zadavatel neuveřejnil
uzavřenou smlouvu o dílo na profilu zadavatele.Zakázka byla v hodnotě nad 500 tis.Kč <.>
<br> Zilštěný nedoptateíj bvl odstraněn.následuje nágev.popis a vyhognocení
<br> přijatého opatření k nápravě:
<br> Název opatření: Zveřejnění smlouvy o dílo
<br> Opatření solněno dne: 2.2.2016
<br> Popis ořiiateho opatření: Uzavřená smlouva o dílo vč.dodatku č.1 byla zveřejněna na
profilu zadavatele dne 6.10.2015 <.>
<br> Popis plnění opatření: splněno dne: 2.2.20] 6
<br> Opatření bvlo splněno: Napraveno <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Komenského náměstí 125.532 11 Pardubice.Tel.: +420 466 026 530,724 652 038.E-malli 'Lou
- 2 -
<br> B <.>
<br> Oblasti přezkoumání,r u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
<br> členění podle ustanovení § 2 odst.l a 2 uvedeného zákona:
<br> 1 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> Ustanovení 5 2 odst.l písm.ai plnění příi__mů a výdajů rozpočtu včetnč peněžních operací <.>
tvkaiících se rozpočtovvch prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
Ustanovení ů 2 odst.l písm.bi finanční operace.týkající se tvorb_ p použitípenčáních
fondů
<br> - přezkoumán: Ano
Ustanovení „či 2 odst.l písm.ci nákladyi a výnosv podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
Ustanovení S 2 odst.l pís_m.d) peněžní operace.týkpiící se sdružených prostředků
yľnakládaných na základě smlouvy* mezi dvěma nebo více ůzcmnimi celkvv anebo na
základě smlouvv s iinvmi právníckvmi nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst.l písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdroiů ve smvslu
právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
Ustanovení S 2 odst- l písm.FJ hospodaření a nakládání s prostředkv poskvtnutvmi z
Národního Fondu a s dalšími prostředky: ze zahraničí poskvtnutvmí na základě
mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst.l p...