Údaje o plnění přímů a výdajů města Milovice za rok 2015
v tis.Kč
<br> OdPa
<br> Pol
<br> Název
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Celkem
<br> 1039
2144
2144
3111
3111
3141
3314
3319
3319
3349
3429
3429
3612
3613
3632
3632
5311
5311
6171
<br> 1000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1344
1345
1351
1355
1361
1511
<br> Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za odpady
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod výtěžku z provozování loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
<br> 2000
2111
2460
2111
2112
2122
2122
2122
2122
2111
2132
2111
2111
2229
2132
<br> Nedaňové příjmy
Lesní hospodářství: Příjmy z poskytování služeb
Splátky půjček od obyvatelstva
Turistické informační centrum: Příjmy z poskytování služeb
Turistické informační centrum: Příjmy z prodeje
MŠ Sluníčko: Odvody příspěvkových organizací
MŠ Kostička: Odvody příspěvkových organizací
ŠJ Milovice: Odvody příspěvkových organizací
VKZ Milovice: Odvody příspěvkových organizací
Kauce na pronájem sálů: Kulturní dům čp.101
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Kulturní dům čp.101
ECHO- příjmy z inzerce
Kulturní akce pořádané městem - Příjmy z poskytování služeb
Ostatní přijaté vratky transferů
Příjmy z pronáj.ost.nemovitostí: Bytové hosp.- inkasované nájemné
<br> 2132
2111
2324
2111
2212
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Nebytové prostory
Příjmy z poskyt.služeb a výr.: Pohřebnictví
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady: Pohřebnictví
Městská policie: Manipulační poplatky
Městská policie: Sankční platby
Činnost místní správy:
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (Věcná břemena)
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Sankční platby
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 2111
2119
2131
2132
2141
2142
2212
2321
2322
2324
<br> Stránka 1
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočet
<br> Čerpání
rozpočtu
<br> po všech RO
<br> za 1-12/2015
<br> %
<br> 209 332,4
<br> 227 994,8
<br> 108,9%
<br> 114 180,0
21 000,0
200,0
2 600,0
24 000,0
0,0
47 000,0
6 400,0
300,0
25,0
790,0
15,0
450,0
5 700,0
700,0
5 000,0
<br> 126 385,4
21 988,9
450,9
2 853,3
26 506,1
3 798,3
51 367,7
6 444,4
307,7
58,2
790,4
41,2
448,3
5 709,0
785,2
4 835,8
<br> 110,7%
104,7%
225,5%
109,7%
110,4%
<br> 16 513,5
500,0
0,0
0,0
20,0
540,0
240,0
178,0
240,0
0,0
250,0
125,0
110,0
0,0
10 000,0
<br> 18 110,7
521,2
1,0
3,9
13,4
540,0
240,0
178,0
240,0
-1,0
290,2
149,6
101,0
12,1
11 125,8
<br> 109,7%
104,2%
<br> 900,0
30,0
10,5
0,0
125,0
3 245,0
15,0
200,0
1 300,0
1 250,0
140,0
175,0
60,0
65,0
40,0
0,0
<br> 951,7
97,1
10,5
5,0
160,5
3 470,6
5,0
253,4
1 350,4
1 351,2
150,0
177,0
61,8
65,0
56,6
0,2
<br> 105,7%
323,7%
100,0%
<br> 109,3%
100,7%
102,6%
232,8%
100,1%
274,4%
99,6%
100,2%
112,2%
96,7%
<br> 66,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
116,1%
119,7%
91,9%
111,3%
<br> 128,4%
107,0%
33,5%
126,7%
103,9%
108,1%
107,2%
101,1%
103,0%
100,0%
141,6%
<br> 3633
6171
6171
<br> 3000
3122
3112
3111
<br> Kapitálové příjmy
Inženýrské sítě: Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí
Příjmy z prodeje pozemků
<br> 12 500,0
0,0
0,0
12 500,0
<br> 17 359,8
54,5
0,0
17 305,4
<br> 138,9%
<br> 4000
4112
4116
4116
4116
4116
4116
4121
4122
4122
<br> Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (Úroky z úvěru)
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (Samosběrný čístící vůz)
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (VKZ Milovice)
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ZŠ T.G.Masaryka Milovice)
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (Pohřebné)
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Jiřice + Stratov)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Hasiči)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Restaurování křížku u cesty)
<br> 66 138,8
4 581,3
147,8
0,0
50,0
971,3
0,0
70,0
18,1
50,0
<br> 66 138,8
4 581,3
147,8
0,0
50,0
971,3
0,0
70,0
18,1
50,0
<br> 100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
<br> 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad (Obchvat BV)
4211 Investiční přijaté transfery se SR (Výstavba a dostavba ZŠ Milovice-Mladá)
<br> 20,6
52 109,0
<br> 20,6
52 109,0
<br> 100,0%
100,0%
<br> 2 498,5
5 622,2
<br> 2 498,5
5 622,2
<br> 100,0%
100,0%
<br> 485,8
<br> 419,1
<br> 86,3%
<br> 205 874,5
95 919,0
250,0
<br> 192 718,2
87 890,1
247,9
<br> 93,6%
99,2%
99,2%
<br> 250,0
<br> 247,9
<br> 99,2%
<br> 7 170,0
<br> 5 461,0
<br> 76,2%
<br> 360,0
300,0
<br> 118,0
72,6
<br> 32,8%
24,2%
75,8%
90,8%
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (Samosběrný čístící vůz)
4223 Investiční přijaté transfery or reg.rad (Obchvat BV)
6330
<br> 4139 Ostatní převody z vlastních fondů
<b...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MILOVICE ZA ROK 2015
<br> (š 1? zákona č.250f2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění oříimů a výdajů za_rok 2015
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších Finančních operací v plném členění rozpočtové
<br> skladbý jsou přílohou tohoto závěrečného ůčtu <.>
<br> 2.Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2015
<br>
<br> Stavy' majetku jsou uvedený v pořizovacích cenách <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nejvýznamnější pohýbý majetku:
<br> Stavbý:
<br>
<br>
<br>
<br> 41 ?BE 700,00
<br>
<br>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 463 954,22 420 333,92 43 630,30
Pozemky o31 141 ozo 323,33 142 53s oo2,14.5 511 57,'2JE
Kulturní předmétv 032 122 559,00 122 569,00 0,00
Stavbý I021 1 192 213 438,20 1 095 964 856,66 96 248 582,04
5a mostatné movité věci a souborv movitých 022 35 483 034,33 26 228 384,41 10 254 549,92
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 18 879 ?24,23 12 145 625,30 1 234 099,43
Dstatnídlouhodobý hmotný majetek 029 4 202,00 4 202,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 4 502 008,00 0,00 4 502 008,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 2 491 234,00 0,00 2 491 234,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek o42 23 szs 325,23 ze soz 129,52 -5,333 313,539
Dstatní dlouhodobý finanční majetek 059 95 200,00
<br> 41 69 1 500,00
<br> - pořízení: Dokončení l||.etapý Rekonstrukce ZŠ Milovice-Mladá (75.623,7 tis.|<č} <,>
<br> fotbalové kabiný (8.086,2 tis.|<č},stavební úpravý pro ZUŠ v čp.507 (1.259,8 tis.l<č) <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
výstavba veřejného osvětlení v části Benátecká 1vrutice (4.7391 tis.|(č),přestavba bytu
<br> v ZŠ čp.54 na učebný (926,5 tis.|<č),rekonstrukce chodníku v ul.Ško|ské (711,8 tis.l<č)
<br> zateplení podstřešního prostoru v čp.619 (463,1 tis.|<č),výměna vrat u požární
<br> zbrojnice (126,9 tis.i<č},výbudování veřejného osvětlení u BMX v u|.i'v1írové (166,9
tis.l<č},převedeníVýtahu v ZŠ TGM.Milovice do majetku města (1242,? tis.l<č) a 3
<br> bytové jednotký v u|.8raniborská čp.1303 (2.210 tis.i<č) <.>
<br> Samostatné movité věci a souborý:
<br> - pořízení: Samosběrný čistící vůz (2.727,4 tis.i<č},gastro výbavení do ZŠ Juventa
<br> (2.1233 tis.l<č),hudební nástroje a keramická pec pro ZUŠ (808,3 tis.l(čj,nové prvký
na víceúčelová hřiště (649,7 tis.|<č) a varovný a výrozumívací sýstém (3.162,4 tis.l(č) <.>
<br> ł
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
- Rekonstrukce a dostavbaZŠ Milovice-Mladá lV.etapa,Rekonstrukce mostu přes potok
Mlýnařice
<br> 3.Stav účelových fondčg finančních aktiv k 31.12.2015
<br> Město Milovice má zřízen sociální fond pro potřebý zaměstnance.Tvorba a čerpání fondu se řídí
rozpočtem města a směrnicí č.6/2008,schválenou zastupitelstvem města dne
29.9.2008,usnesením č.591/2008 <.>
<br>
<br>
<br> Počátečnístav k 31.12.2014 252252,5
<br> Přídél do fondu 419054,00_
<br> Úroký 1622,64
<br> Splátký půjček _ 3600 _
<br> Příspěvek na penzijní připoj._ 310%
Příspěvek na děti | 2290000
Příspěvek na kulturu I i 25010,00
Příspěvek na stravné _ 180025,00
Příspěvek na vánoce _ _ 32100,00d
Ostatní r 130m
Poplatký | 1624,00
<br>
<br>
<br> 30685930
<br>
<br>
<br> 4.Hospodaření příspěvkogých organizaci města Milovice za rok 2015
<br> Hospodaření příspěvkových organizací města Milovice za rok 2015 je zobrazeno vtabulce.Roční
účetní závěrký včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založený na ekonomickém
oddělení MěÚ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Základní škola T.G.M.Milovice 2 189 823,18 5 232 916,02 451 902,15 52 459,90 504 322,05
Základniškola JU'v'ENTn Milovice-Mladá 8 103 925,50 5 862 522,94 1 241 392,55 220 112,28 1 511 510,34
Mateřská škola U Broučků Milovice 1 984 938,53 1 861 238,82 123 699,21 55 151,00 189 850,21
Školníjídelna Milovice 3 182 521,55 3 066 520,22 121 001,28 0,00 121 001,28
Mateřská škola Sluníčko Milovice-Mladá 3 613 082,30 3 613 082,30 0,00 0,00 0,00
Mateřská škola Kostička Milovice-Mladá 1 941 184,00 1 232 418,00 208 256,00 12 501,00 221 352,00
'v'íceůěelové kulturní zařízení Milovice 2 448 898,39 2 329 254,32 112 318,25 5 815,25 119 134,02
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5.v_vúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
i-
<br> Dotáce do rozpočtu města za rok 2015 činilý celkem 66.1383 tis.l<č.Rozpis přijatých dotací je
zpracován v tabulce.Dotace čerpané v roce 2015 býlý řádně výúčtováný <.>
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Výkon státní správý 4112 4 581 300,00
Mze _29021 Dotace-úrokýz úvěru "Splašková kan_alizace B'v'“ _ _ilE ANSI,”
l'~.llin.kultur'~,ír 34053 VKZ Milovice-rozšíření tech.výbavení knihovný 4116 50 000,00
__MŠMT _ 33oss __zš T.G.Mi|o_vice _ _ _ _4115 __921 30193
Dbec Jiřice 'v'eřejnosprávní smlouva 4121 10 000,00
Dbec Stratov iv'eřejnosprávní smlouva 4121 60 000,00
Krajskýłił_14004 Dotace - hasiči _ __4122 __ 18 095,_O_0
Krajský úřad 610 Dotace - Restaurování křížku u cestý 4122 50 000,00
RDP Stř.Čechý ___ 82005 _...